一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市西部，全镇共有行政村21个，社区2个。

（二）人员构成情况

下堡镇人民政府行政编制20人；事业编制32人；工勤编制0名；实际53人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、以关注民生，改善民生为工作重点；

2、做好上级安排的各项工作任务。

3、强化镇级财政预算支出管理，杜绝铺张浪费。严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约、反对浪费条例》规定，牢固树立过紧日子的思想和有多少钱办多少事的观念，勤俭办一切事业，严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

4、提高法治意识，做好公开工作，根据《预算法》和市委市政府关于做好全市预决算和“三公经费”信息公开工作的要求，将镇级财政年度预决算按规定及时公开。

5、改进工作作风，提高服务质量，提高财政管理水平。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2021年收入预算1058.98　万元，与上年相比减少63.83％，减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。其中：

一般公共预算收入1008.98万元，与上年相比减少65.54％，减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。

政府性基金预算收入50万元，　与上年相比增加100％，增加的主要原因是农村生活污水治理设施土建资金的增加。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减。

（二）非税收入

2021年非税收入计划0万元，与上年相比减少100％。

三、支出预算说明

2021年支出预算1058.98万元，与上年相比减少65.54％，减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。

（一）2021年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算715.27万元，与上年相比减少10.95％，减少的主要原因是人员变动。其中公用支出168.89万元，与上年相比增加59.34％，增加的主要原因是办公经费的变动。

（2）项目支出预算293.71万元，与上年相比减少86.18％，减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。主要项目是：

①　农村人居环境整治工作奖补项目20万元

②　农村生活污水治理设施土建资金项目50万元

③　村级转移支付项目102.93万元

④　计生转移支付项目4.31万元

⑤　道路转移支付项目7.25万元

（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出557.09万元，与上年相比减少19.49％，减少的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出118.13万元，与上年相比增加30.57％，增加的主要原因是人员变动。

（3）卫生健康支出30.40万元，与上年相比减少20.56％，增加的主要原因是卫生健康支出方面的支出减少。

（4）城乡社区支出137.65万元，与上年相比减少92.72％，增加的主要原因是我镇建设项目减少。

（5）农林水支出174.54万元，与上年相比增加0.29％，增加的主要原因是农村转移支付经费增长。

（6）住房保障支出41.17万元，与上年相比减少1.2％，增加的主要原因是人员变动。

（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出547.48万元，与上年相比减少12.45％，减少的主要原因是人员变动。

（2）商品和服务支出92.01万元，与上年相比减少13.19％，减少的主要原因是办公经费变动。

（3）对个人和家庭的补助支出75.78万元，与上年相比增加5.48％，增加的主要原因是社会福利和社会救助增加。

（四）2021年涉及政府采购项目2个，预算资金28万元。

（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2021年机关运行经费预算情况　

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计92.04万元，与上年相比减少13.19％，减少的主要原因是办公经费变动。

（七）重点项目绩效情况

2021年，我单位预算安排重点支出资金343.71万元，主要用于农村生活污水治理设施土建支出50万元；农村人居环境整治工作奖补资金20万元；爱国卫生运动奖补金3万元；村级转移支付102.93万元；道路转移支付7.25万元；计生转移支付4.31万元；税收奖补（行政运行）24.6万元；税收奖补（其他城乡社区基础设施建设）设备购置10万元、会议费2万元、公务接待费1万元、其他对个人和家庭补助6.98万元、培训费3万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出4.42万元、办公经费2万元、维修（护）费10万元；2020年第四季度村主干报酬71.61万元；文化辅导员补助0.15万元；科级及以下车补单位统筹0.3万元；孝义市委政法委津贴2.16万元。

（八）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级计生专项转移支付资金4.31万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路专项转移支付资金7.25万元，主要用于辖区内道路维护；上级村级专项转移支付资金102.93万元，主要用于行政村村级日常运行及人员经费支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋12600平米，固定资产价值14621704.88元；（2）车辆9辆，固定资产价值1019591.00元；（3）其他固定资产价值13147684.68元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排19万元，与上年相比减少88.88％，减少的原因是公务接待费用减少。其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款预算安排1万元，与上年相比减少87.5％，减少的原因是公务接待的次数费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为9辆，财政拨款预算安排18万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费18万元，与上年相比减少30.77％，减少的原因是缩减开支。

附件：孝义市下堡镇人民政府2021年部门预算公开表