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索引编号:
111423LL00100/2022-33641
著录日期:
2022-04-18
标  题:
孝义市下堡镇人民政府2022年部门预算
孝义市下堡镇人民政府2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市西部,全镇共有行政村21个,社区2个。

(二)人员构成情况

下堡镇人民政府行政编制20人;事业编制32人;工勤编制0名;实际53人。

离退休人员25人,其中:离休1人,退休25人。

本预算年度的主要工作任务

1、以关注民生、改善民生为工作重点;

2、做好上级安排的各项工作任务。

3、强化镇级财政预算支出管理,杜绝铺张浪费。严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约、反对浪费条例》规定,牢固树立过紧日子的思想和有多少钱办多少事的观念,勤俭办一切事业,严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

4、提高法治意识,做好公开工作,根据《预算法》和市委市政府关于做好全市预决算和“三公经费”信息公开工作的要求,将镇级财政年度预决算按规定及时公开。

5、改进工作作风,提高服务质量,提高财政管理水平。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算1155万元,与上年相比增加14.47%,增加的主要原因是增加节能环保项目支出。其中:

一般公共预算收入1155万元,与上年相比增加14.47%,增加的主要原因是增加节能环保项目支出。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年度无使用政府性基金规划的项目。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比无增减。

三、支出预算说明

2022年支出预算1155万元,与上年相比增加14.47%,增加的主要原因是增加节能环保项目支出。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算632.12万元,与上年相比减少11.76%,减少的主要原因是压缩公用支出。其中公用支出24.27万元,与上年相比减少85.62%,减少的主要原因是压缩公用支出。

(2)项目支出预算523.88万元,与上年相比增加78.37%,增加的主要原因是本年度规划的项目支出增加。主要项目是:

①退役军人服务站保障经费项目6万元

②下堡社区工作经费项目5万元

③清洁取暖二次改造及锅炉采购项目127万元

④村级转移支付项目102.93万元

⑤小城镇建设占地补助项目61.22万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)一般公共服务支出537.47万元,与上年相比减少3.52%,增加的主要原因是人员调出。

(2)社会保障和就业支出118.13万元,与上年相比减少43.82%,增加的主要原因是项目支出科目调整。

(3)卫生健康支出31.94万元,与上年相比增加5.07%,增加的主要原因是卫生健康方面的支出增加。

(4)节能环保支出100万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是清洁取暖煤改气二次改造项目。

(5)城乡社区支出250.58万元,与上年相比增加185.89%,增加的主要原因是小城镇建设、社区建设、退役军人服务站及参战退役士兵补助等。

(6)农林水支出102.92万元,与上年相比减少41.03%,减少的主要原因是农村两委主干报酬支出。

(7)商业服务业等支出1.56万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是对困难群众救助补助的增加。

(8)住房保障支出64.16万元,与上年相比增加55.84%,增加的主要原因是住房公积金支出标准的提高。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出594.74万元,与上年相比增加6.75%,增加的主要原因是住房公积金支出标准的提高。

(2)商品和服务支出24.27万元,与上年相比减少73.62%,减少的主要原因是压缩公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助支出12.11万元,与上年相比增加减少84.02%,减少的主要原因是部分补助支出列入项目。

(四)2022年涉及政府采购项目22个,预算资金46.17万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目1个,预算资金10万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况

2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计24.27万元,与上年相比减少73.62%,减少的主要原因是压缩公用经费支出。

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金413.11万元,主要用于下堡镇安全维修支出50万,邓小平驻地纪念馆提升改造支出10万元;人大工作经费3万元;退役军人服务站保障经费6万元;下堡社区工作经费5万元;清洁取暖煤改气二次改造补助100万元;下堡镇锅炉采购27万元;小城镇建设占地补助61.22万元;乡级道路转移支付7.25万元;村级转移支付102.93万元;二到六类残疾人生活补助4.94万元;参战退役士兵补助29.91万元;计生转移支付4.31万元,困难群众“爱心消费券”资金1.56万元。

(八)2022年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级计生专项转移支付资金4.31万元,主要用于计生事务各项费用支出;道路专项转移支付资金7.25万元,主要用于辖区内道路维护;上级村级专项转移支付资金102.93万元,主要用于行政村村级日常运行及人员经费支出。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋24148.56平方米,固定资产价值40000228.72元;(2)车辆3辆,固定资产价值328519元;(3)其他固定资产价值22069298.17元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12.5万元,与上年相比减少34.21%,减少的原因是压缩三公经费支出。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0.5万元,与上年相比减少50%,减少的原因是压缩公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为3辆,财政拨款预算安排12万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费12万元,与上年相比减少33.33%,减少的原因是压缩公务用车支出。

附件:孝义市下堡镇人民政府2022年部门预算公开表.xlsx

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