一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市西部，全镇共有行政村21个，社区2个。

（二）人员构成情况

下堡镇人民政府行政编制22人；事业编制33人；工勤编制0名；实际54人；长期聘用临时工25人。

（三）离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

（四）本决算年度的主要工作任务

我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算18974997.09元，上年收入决算26833784.1元，与上年相比减少29％，减少的主要原因基础设施项目投资减少，其中：

一般公共预算收入16474997.09元，与上年相比减少38％，减少的主要原因是基础设施项目投资减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入250万元，　上年度无此类收入。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算18974997.09元，上年支出决算26833784.1元，与上年相比减少29％，减少的主要原因是基础设施项目投资减少。

（二）一般公共预算支出16474997.09元，与上年相比减少38％，增加的主要原因是基础设施项目投资减少，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算7384300.89元，与上年相比增加2.1％，增加的主要原因是人员工资福利待遇提高及人员调入，其中公用支出1186325元。

（2）项目支出决算12105096.2元，与上年相比减少45％，增加的主要原因是基础设施项目投资减少，主要项目是①一镇两乡河道治理工程②农村生活污水治理设施土建③农村人居环境整治工作等。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务6421861.78　元，与上年相比增加6.06％，增加的主要原因是人员工资福利待遇提高及人员调入；（2）社会保障和就业支出1098248.23元，与上年相比增加22.81％，增加的主要原因是社会保障缴费支出增加；（4）卫生健康支出294932.08元，与上年相比减少20.72％，减少的主要原因是卫生健康项目支出减少；（5）城乡社区支出4160900元，与上年相比减少77.15％，增加的主要原因是基础设施项目投资减少；（6）农林水支出3780419　元，与上年相比增加9.24％，增加的主要原因是农村一事一议项目支出增加；（7）住房保障支出414636元，与上年相比基本持平；（8）节能环保支出3318400元，增加的主要原因是冬季清洁取暖补贴支出。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8545177.89元，与上年相比增加53.77％，增加的主要原因是人员经费支出增加；（2）商品和服务支出3030514元，与上年相比增加16.09％，增加的主要原因是机关运行经费的增加；（3）对个人和家庭的补助支出4267751.2，与上年相比增加45.39％，增加的主要原因是自然灾害救助支出增加；（4）资本性支出3645954　元，与上年相比减少80.12％，减少的主要原因是基础设施建设项目投入减少。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金141954元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1054771元。其中：办公费支出210931.17元、印刷费25030.23元、水费9355元、电费218195.43元、邮电费9128元、差旅费734元，维修（护）费19503.4元、　会议费10272元、培训费9458元、公务接待费1365元、劳务费90869.5元、福利费70200元、公务用车运行维护费120738.17元、　其他交通费用162875元、其他商品和服务支出96116.1元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金2000000元，主要用于一镇两乡河道治理工程。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级计生专项转移支付资金43100元，主要用于计生事务各项费用支出；村级专项转移支付资金1029243元，主要用于行政村村级日常运行支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋24148.56平米，固定资产价值40，000，228.72元；（2）车辆3辆，固定资产价值328，519.00元；（3）其他固定资产价值22069298.17元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金12105096.2元，主要用于一镇两乡河道治理工程、农村生活污水治理设施土建、农村人居环境整治工作等建设支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

通过对项目资金到位情况和项目完成情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。

3、部门评价项目绩效评价结果。

为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了合理性，确保各项支出能用到实处　

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出107574元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出245135.8元，与上年相比减少56.12　％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出1365元，上年决算支出3576元，与上年相比减少61.82％，增加的主要原因接待人数减少，国内公务接待的批次8批和人数46人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为3辆，2021年公务用车购置数量为1辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出　252292.17元，上年决算支出103998元，与上年相比增加142.73％，增加的原因主要是本年度购置公务用车1辆，其中：公务用车购置费131554元，；公务用车运行维护费120738.17元，与上年相比增加16.09％，增加的原因主要是本年度打击私挖滥采用车量增加。　

附件：孝义市下堡镇人民政府2021年部门决算公开表．xls

  孝义市下堡镇人民政府2021年一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表．xlsx