一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市西部，全镇共有行政村21个，社区1个。
（二）人员构成情况
下堡镇人民政府单位行政编制25人；事业编制53人；工勤编制0名；实际78人；长期聘用临时工25人。
离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。
（三）本决算年度的主要工作任务
我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算47233517元，上年收入决算18974997.09元，与上年相比增142.35％，增加的主要原因是基础设施项目投资增加，其中：
一般公共预算收入46217842元，与上年相比增加180.53％，增加的主要原因是基础设施项目投资增加。
政府性基金预算收入1015675元，与上年相比减少59.37％，减少的主要原因是使用政府性基金投资项目减少。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减。
三、支出决算说明
（一）2022年支出决算47233517元，上年支出决算18974997.09元，与上年相比增142.35％，增加的主要原因是基础设施项目投资增加。
（二）一般公共预算支出46217842元，与上年相比增加180.53％，增加的主要原因是基础设施项目投资增加，其中：
1、2022年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算8971071元，与上年相比增加21.49％，增加的主要原因是人员工资福利待遇提高及人员调入，其中公用支出2186347.79元。
（2）项目支出决算37246771元，与上年相比增216.09％，增加的主要原因是基础设施项目投资增加，主要项目是①下堡镇隔离点工程②下堡镇锅炉采购③下堡镇核桃林路等工程④邓小平驻地纪念馆提升改造。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务7267655.31元，与上年相比增13.17％，增的主要原因是人员工资福利待遇提高及人员调入；（2）科学技术支出5000元，上年度无此款项，增加的主要原因是新增下堡镇2022年基层科普资金；（3）社会保障和就业支出769152.49元，与上年相比减少29.27％，减少的主要原因是社会保障缴费支出减少；（4）卫生健康支出319285.2元，与上年相比增加8.26％，增加的主要原因是卫生健康项目支出增加；（5）城乡社区支出28773765元，与上年相比增加591.53％，增加的主要原因是基础设施项目投资增加；（6）农林水支出4591451元，与上年相比增加21.45％，增加的主要原因是增加重点工作集中观摩工作奖励金项目；（7）住房保障支出650408元，与上年相比增加56.86％，增加的主要原因是人员调动；（8）节能环保支出4566800元，与上年相比增加37.26％，增加的主要原因是冬季清洁取暖补贴支出；（9）商业服务业等支出78000元，上年度无此款项，增加的主要原因是特困人员方面支出增加。
（三）2022年涉及政府采购项目，决算资金4442448.52元。
（四）2022年涉及政府购买服务项目4个，决算资金97257.52元。
（五）2022年机关运行经费决算情况
2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计3285590.79元。其中：办公费支出284279.71元、印刷费69402元、电费152041.68元、邮电费11399元、维修（护）费10500.69元、租赁费83500元、福利费26524元、取暖费948321.78元、日常维修费等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金7130000元，主要用于孝义市疫情防控集中隔离点下堡初中改造项目支出。
（七）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级计生专项转移支付资金43050元，主要用于计生事务各项费用支出；村级专项转移支付资金1029243元，主要用于行政村村级日常运行支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋22828.56平米，固定资产价值39797377.72元；（2）车辆3辆，固定资产价值328519元；（3）其他固定资产价值26651734.89元。
（九）预算绩效情况说明
1、2022年，我单位决算项目支出资金38262446元，主要用清洁取暖煤改气改造补助、锅炉采购、核桃林路等工程、中心集镇建设占地补助、疫情防控集中隔离点下堡初中改造项目、孝河下堡段河坝恢复工程、下堡镇西程庄村新建核桃加工车间、困难群众“爱心消费券”、邓小平驻地纪念馆提升改造、2019年改善农村人居环境建设项目等项目支出。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无。
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出81982.52元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出253657.17元，与上年相比减67.68％，其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出1365元，与上年相比，本年度无公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为3辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出81982.52元，上年决算支出252292.17元，与上年相比减少67.5％，增减变化原因是本年度无公务用车购置支出，其中：公务用车购置费0元，与上年相比，本年度无公务用车购置支出；公务用车运行维护费81982.52元，与上年相比减32.1％，减少原因是本年公务用车需求降低。
晋公网安备 14118102000103号