一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市驿马乡人民政府下设一办六中心，分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达，协调工作；农业中心主要负责全乡农业管理，包括水利，林业等；文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理；财经中心主要负责全乡各项款项的拨付；综治中心主要负责全乡维稳工作；安监中心主要负责全乡安全生产工作。

（二）人员构成情况

孝义市驿马乡人民政府单位行政编制17人；事业编制31人；工勤编制0名；实际50人；长期聘用临时工0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

本决算年度的主要工作任务

2021年驿马乡全年主要工作为：1．以关注本地民生为主要工作，提高人民生活水平为主要抓手；将上级各项惠民措施落到实处；2．以保经济、社会稳定，促进经济发展为目标，加大力度招商引资，把驿马乡建设成美丽文明的新驿马。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算11126484.67元，上年收入决算11262641元，与上年相比减少1.21％，减少的主要原因是人员经费减少，其中：

一般公共预算收入11096484.67元，与上年相比减少1.47％，减少的主要原因是人员经费减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，　与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算11126484.67元，上年支出决算11457641元，与上年相比减少2.9％，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出11126484.67元，与上年相比减少2.9％，减少的主要原因是项目支出减少，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

基本支出决算6676336.45元，与上年相增加25.3％，增加的主要原因是人员增加经费增加，其中公用支出793089.78　　　元。

（2）项目支出决算4450148.22元，与上年相比减少27.27　％，减少的主要原因是一般公共服务支出减少，主要项目是①2020年三零单位创建奖励②2021年1－6月村纪检监督员补贴③政府深井维修改造工程④政府大楼及四层会议室维修工程⑤农村人居环境考核奖补资金⑥城乡环境整治巩固提升奖补⑦2021年中央农业救灾资金⑧村级转移支付⑨农村两委主干报酬⑩退职主干生活补助。

按支出功能科目划分：（1）一般公共服务5097966.04元，与上年相比减少0．76％，减少的主要原因是缩减日常经费；（2）社会保障和就业支出622262.47元，与上年相比减少13.88　％，减少的主要原因是残疾人生活和护理补贴减少；（3）卫生健康支出254869.16元，与上年相比减少48.04　％，减少的主要原因是其他计划生育事务支出减少；（4）城乡社区支出630300元，与上年相比减少19.22％，减少的主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少；（5）农林水支出4148278元，与上年相比增加4．81％，增加的主要原因是增加防灾救灾资金；（6）住房保障支出372809元，与上年相比增加1.03％，增加的主要原因是人员增加。

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5710290.67元，与上年相比增加18.84％，增加的主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出793089.78元，与上年相比减少6．18％，减少的主要原因是缩减日常经费；（3）对个人和家庭的补助4368994元，与上年相比减少13％，减少的主要原因是生活补助减少；（4）资本性支出254110.22元，与上年相比减少68％，减少的主要原因是大型修缮项目支出减少。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计793089.78元。其中：办公费支出128500元、印刷费38723.86元、电费60300元、邮电费15000元、维修费125889.78元、公务接待费4796元、劳务费20000元、福利费62100元、公务用车运行维护费78480.14元、其他交通费用105000元、其他商品和服务支出154300元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级村级专项转移支付资金1164400元，主要用于村级运行支出；收到上级道路专项转移支付资金10200元，主要用于道路维护支出；收到上级计生专项转移支付资金24300元，主要用于计生各项费用支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋14735平米，固定资产价值32690642.62元；（2）车辆5辆，固定资产价值500594元；（3）其他固定资产价值6569025.27元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金0元。　

名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出83276.14元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出85905元，与上年相比减少3．06％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出4796元，上年决算支出9714元，与上年相比减少50.62％，减少的主要原因是控制公务接待次数和人数，国内公务接待的批次10和人数40人　。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为5辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出78480.14元，上年决算支出76191元，与上年相比增加3％，增加的原因是燃油和维修费增加，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费78480.14元，上年决算支出76191元，与上年相比增加3％，增加的原因是燃油和维修费增加。

附件：孝义市驿马乡人民政府2021年部门决算公开表.xls

          孝义市驿马乡人民政府2021年三公经费.xlsx