一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

1、阳泉曲镇地处孝义市西部山区，全镇有行政村35个，人口39328人，土地面积28622亩。阳泉曲镇政府下设3个机构：阳泉曲镇人民政府、阳泉曲镇便民中心、阳泉曲镇计生中心。

2、阳泉曲镇政府的职责

（1）、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行业生产活动，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

（二）人员构成情况

阳泉曲镇人民政府单位行政编制28人；事业编制35人；工勤编制3名；实际70人；长期聘用临时工18人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

（三）本决算年度的主要工作任务

二、收入决算说明

2017年收入决算16354989元，上年收入决算12626027.2元，与上年相比增加29.53，增加29.53的主要原因是单位人员补发工资及调资。

其中：财政拨款16354989元，与上年相比增29.53　，增加29.53的主要原因是单位人员补发工资及调资。

三、支出决算说明

（一）2017年支出决算16620258元，上年支出决算12626027.2元，与上年相比增加31.63　，增加31.63的主要原因是单位人员补发工资及调资。

1、2017年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算8919713.48元，与上年相比增16.87，增加的主要原因是单位人员补发工资及调资，其中公用支出1879738.48元。（2）项目支出决算7700544.52元，与上年相比增25.83　，增加的主要原因是对村民委员会补助增加及城乡公共设施建设增加，主要项目是①城乡公共设施支出②公共租赁住房，增加的主要原因是农村综合改革及城乡公共设施建设等。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务896.72万元，与上年相比增加50.15，增加的主要原因是单位人员调资；（2）社会保障和就业支出2657641元，与上年相比减少57.87，减少的主要原因是减少老年福利；（3）医疗卫生与计划生育支出347027元，与上年相比减少27.72，减少的主要原因是养老和住房公积金列入其他项目；（4）住房保障支出544570，增加的主要原因是周转房建设。（5）城乡社区支出1599602元，（6）农林水支出2404210元，

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出638.96万元，与上年相比增加15.04　，增加的主要原因是单位人员调资；（2）商品和服务支出282.64万元，与上年相比增加114.1，增加的主要原因是办公费用增加；（3）对个人和家庭的补助支出488.41万元，与上年相比减少12.63，减少的主要原因是降低了生活补贴支出；（4）基本建设支出234.28万元，与上年相比增加，增加的主要原因是进行办公楼的维修。

（二）2017年涉及政府采购项目6个，决算资金78000元。

（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2017年机关运行经费决算情况

2017年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1879738.48元。其中：办公费支出164335元、印刷费129891元、邮电费19780元、日常维修费117967元、取暖费36600元、专用材料费42991元、公务用车运行维护费36000元、电费12948元、其他商品服务支出483337.48元等。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）重点支出和重要项目支出情况

2017年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金199.51万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出152.71万元、农村一事一议资金46.8万元、。

（六）2017年专项转移支付情况

2017年，我单位收到上级专项转移支付资金1936210万元，主要用于对村民委员会和党支部的支出1936210元。

四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出3.6万元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出3.6万元，与上年相比无增减。

（一）因公出国（境）费

2017年财政拨款决算支出0万元，上年决算支出0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2017年财政拨款决算支出0万元，上年决算支出0万元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车保有数量为7辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0万元，上年决算支出0万元，与上年相比无增减。其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减，并详细说明增减变化原因；公务用车运行维护费3.6万元，与上年相比无增减。

附件1：　孝义市阳泉曲镇人民政府2017年部门决算公开表

附件2：　孝义市阳泉曲镇人民政府2017年三公经费支出表