2018年，我乡镇紧紧围绕街道党委、政府的工作思路，严格执行各项财经法律、法规，全面落实习近平主席振兴农村发展战略，实现了全年收支平衡，为全乡镇的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。人民生活水平大幅度提高，基础设施得到了极大的改善，民生问题也得到有效改善。　

一、部门情况　

（一）部门主要职责及机构设置情况　

孝义市阳泉曲镇人民政府属于独立行政单位，制定和组织实施乡镇建设规划，负责全乡镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。阳泉曲镇政府下设3个机构：阳泉曲镇人民政府、阳泉曲镇便民中心、阳泉曲镇计生中心。　

阳泉曲镇政府的主要职责：　

（1）、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行业生产活动，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。　

（2）、制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。　

（3）、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。　

（4）、按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。　

（二）人员构成情况　

我单位行政编制31人；事业编制30人；工勤编制　3名；实际69人；长期聘用临时工16人。　

离退休人员27人，其中：离休1人，退休　26人。　

（三）本决算年度的主要工作任务。　

我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。　

（四）单位决算说明　

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。　

二、收入决算说明　

2018年收入决算23663098元，上年收入决算16354989元，与上年相比增加44.68％，增加的主要原因是人员调资，社会保障、城乡社区及农林水支出等增加，其中：　

一般公共预算收入23663098元，与上年相比增加44.68％，增加的主要原因是人员调资、社会保障、城乡社区及农林水支出等增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0万元，与上年持平。　

财政专户拨款收入0万元，　与上年持平。　

三、支出决算说明　

（一）2018年支出决23663098元，上年支出决算16620258元，与上年相比增加42.38％，增加的主要原因是人员调资、社会保障、城乡社区及农林水支出等增加。　

（二）一般公共预算支出2366.31万元，与上年相比增加42.38％，增加的主要原因是人员调资、社会保障、城乡社区及农林水支出等增加，其中：　　　

1、2018年支出决算按用途划分：　

（1）基本支出决算10570510元，与上年相比增减加18.51　％，增加的主要原因是人员调资及机关运行费用等支出增加，　其中公用支（2）项目支出决算13092588元，与上年相比增减70.02％，出2916933元。增加的主要原因是社会保障、城乡社区及农林水支出建设项目增加，主要项目是：①残疾人生活和护理补贴：320130元；②中央自然灾害：50000元；③其他城乡社区公共设施支出：8962414元；④其他城乡社区管理事务支出：51528元⑤村级一事一议补助：492400元；⑥对村民委员会和村党支部的补助：3216116元，农村水利支出：3708516元。　

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务9097452元，与上年相比增加1.45％，增加的主要原因是人员调资；（2）社会保障和就业支出1200878元，与上年相比减少54.81％，减少的主要原因是减少福利补贴等支出；（3）医疗卫生与计划生育支出315991元，与上年相比减少8.94％，减少的主要原因精简商品和服务支出；（4）城乡社区支出支出9013942元，与上年相比增加463.5％，增加的主要原因是城乡社区建设项目增加；（5）农林水支出3708516元，与上年相比增加54.25％，增加的主要原因是农林水方面建设项目增加；（6）住房保障支出326319元，与上年相比减少40.07％；减少的主要原因是2018年未进行周转房建设。　　　　　　　　　　　　　

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7106615元，与上年相比增加　11.22％％，增加的主要原因是人员调资；（2）商品和服务支出2802659元，与上年相比减少8.39　％，减少的主要原因维修维护费减少；（3）对个人和家庭的补助546962元，比上年减少88.8％，减少的主要原因生活补助及采暖补贴减少；（4）基本建设支出8764370元，比上年增加274.1％，增加的主要原因是城乡社区及农林水建设项目增加；（5）其他资本性支出114274元，比上年增加47.56％，增加的主要原因是办公设备购置。　

（三）2018年涉及政府采购项目7个，决算资金97877元。　

（四）2018年涉及政府购买服务项目　0个，决算资金0元。　

（五）2018年机关运行经费决算情况　　

2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计4445282元。其中：办公费支出1603865元、印刷费166095元、咨询费4000元、电费14304元、邮电费11328元、取暖费469440元、维修（护）费41969元、租赁费207997元、培训费4740元、专用材料费27688元、劳务费437388元、福利费21270元、公务用车运行维护费48000元、其他交通费用137010元、税金及附加费用1500元、其他商品和服务支出1248688元。　

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。　

（六）重点支出和重要项目支出情况　

2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金8728550元，主要用于其他城乡社区公共设施支出8236150元、农村一事一议资金492400元。　

（七）2018年专项转移支付情况　

2018年，我单位收到上级专项转移支付资金3216116元，主要用于对村民委员会和党支部的支出3216116元。　

（八）国有资产占用情况　

本单位国有资产占用情况：（1）房屋71435.89平米，固定资产价值55296266.61元；（2）车辆20辆，固定资产价值942278.27元；（3）其他固定资产价值3367960.19元；（4）无形资产116000元。　

四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明　

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出48000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出36000元，与上年相比增33.33％，其中：　

（一）因公出国（境）费　

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年持平。　

（二）公务接待费　

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年持平。　

（三）公务用车购置及运行维护费　

2018年公务用车保有数量为6辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出48000元，上年决算支出36000元，与上年相比增33.33％，原因为公务用车运行维护费增加，其中公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费48000元，与上年相比增33.33％，增加的主要原因是新增公车燃油费用。　

附件1、孝义市阳泉曲镇人民政府2018年部门决算公开表　

2、孝义市阳泉曲镇人民政府2018年三公经费支出表