一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我镇地处孝义市西部，全镇有行政村35个，属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（二）人员构成情况
本单位行政编制28人；事业编制36人；实际行政人员26人，事业人员47人；长期聘用临时工11人。
退休人员26人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1．以关注民生改善民生为工作重点，做好上级安排的各项工作任务。
2．以推进农业产业化，优化镇域产业结构，优化镇域产业布局为工作重点，壮大农村集体经济，实现绿色转型发展，开创经济发展新局面。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算1829.95万元，与上年相比增加3.85％，增加的主要原因是增加了政府性基金收入。其中：
一般公共预算收入1599.95万元，与上年相比减少9.2％，减少的主要原因是基本支出减少。
政府性基金预算收入230万元， 与上年相比增加100％，增加的主要原因是项目支出增加。
财政专户拨款收入0万元， 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比减少100％。
三、支出预算说明
2021年支出预算1829.95万元，与上年相比增加3.85％，增加的主要原因是项目支出增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算841.5万元，与上年相比减少21.06％，减少的主要原因是人员调出及办公费用减少。其中公用支出69.94万元，与上年相比减少62.87％，减少的主要原因是办公费用减少。
（2）项目支出预算758.45万元，与上年相比增加8.96％，增加的主要原因是项目增加。主要项目是：
①食堂补助9.13万元；
②驻村工作队经费3万元；
③道路转移支付5.82万元；
④退役军人扶持再就业资金14.74万元；
⑤革命老区转移支付382万元；
⑥税收奖补70万元；
⑦农村人居环境整治奖补20万元；
⑧城乡环境整治巩固奖补3万元；
⑨社区经费19.85万元；
⑩农村生活污水治理设施补助30万元；
⑪集中供热等公益事业建设补助200万元；
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出740.26万元，与上年相比减少5.53％，减少的主要原因是减少了人员调出及减少办公支出。
（2）社会保障和就业支出96.45万元，与上年相比减少23.77％，减少的主要原因是人员减少及残疾人补助减少。
（3）卫生健康支出40.3万元，与上年相比减少了26.73％，减少的主要原因是计生在职人员工资合并入便民中心。
（4）城乡社区支出697.68万元。与上年相比增加26.7％，增加的主要原因是项目增加。
（5）农林水利支出198.14万元。与上年相比增加4.16％，增加的主要原因是农村公用经费支出增加。
（6）住房保障支出57.12万元，与上年相比增加1.82％，增加的主要原因是人员工资调增后住房公积金相应增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出751.2万元，与上年相比减少6.53％，减少的主要原因是人员调出。
（2）商品和服务支出69.94万元，与上年相比减少63.09％，减少的主要原因是办公费用减少。
（3）对个人和家庭的补助支出20.36万元，与上年相比减少72.49％，减少的主要原因是残疾人生活补贴减少。
（四）2021年涉及政府采购项目3个，预算资金19.6万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计69.94万元，与上年相减少63.09％，减少的主要原因是办公费用减少。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金988.45万元。
①农村人居环境整治奖补资金20万元整；
②城乡环境整治巩固奖补3万元；
③农村生活污水治理设施建设资金30万元；
④集中供热等公益事业建设补助200万元
⑤革命老区转移支付382万元；
⑥税收奖补70万元
⑦计生转移支付3.84万元；
⑧参战士兵补助13.68万元；
⑨社区经费19.85万元；
⑩村级转移支付115.49万元；
⑪道路转移支付5.82万元；
⑫村级纪检监察员补贴4.78万元；
⑬2020年第四季度农村两委主干报酬73.75万元；
⑭2020年退职主干生活补贴8.9万元；
⑮退役军人扶持再就业14.74万元；
⑯行政单位交通补贴差额0.3万元；
⑰孝义市委政法委津贴2.16万元；
⑱工作人员死亡补助20.14万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级计生专项转移支付资金3.84万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金5.82万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金115.49万元，主要用于村干部工资。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋71435.89平米，资产价值55296266.61元；（2）车辆17辆，资产价值759170.27
元；（3）其他资产价值3779135.82元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.2万元，与上年相比增加20％，增加的原因是新增事业单位公务用车一辆。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比一致
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排7.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比一致。公务用车运行维护费7.2万元，与上年相比增加20％，增加的原因是新增事业单位公务用车一辆。
晋公网安备 14118102000103号