一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我镇地处孝义市西部，全镇有行政村35个，属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）人员构成情况

本单位行政编制28人；事业编制36人；实际行政人员28人，事业人员48人；长期聘用临时工11人。

退休人员27人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．以关注民生改善民生为工作重点，做好上级安排的各项工作任务。

2．以推进农业产业化，优化镇域产业结构，优化镇域产业布局为工作重点，壮大农村集体经济，实现绿色转型发展，开创经济发展新局面。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算1140.81万元，与上年相比减少37.76％，减少的主要原因是减少了政府性基金收入。其中：

一般公共预算收入1140.81万元，与上年相比减少28.83％，减少的主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比减少100％，减少的主要原因是项目支出减少。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算1140.81万元，与上年相比减少37.76％，减少的主要原因是项目支出减少。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算857.69万元，与上年相比增加1.92％，增加的主要原因是人员调入及住房公积金缴存基数变化。其中公用支出30.18万元，与上年相比减少56.85％，减少的主要原因是办公费用减少。

（2）项目支出预算283.12万元，与上年相比减少62.67％，减少的主要原因是项目减少。主要项目是：

①科级及以下车辆补助0.9万元；

②临县第一书记工作经费1万元；

③人大工作经费3万元；

④退役军人服务保障经费8万元；

⑤阳泉曲社区经费10万元；

⑥2021年后半年村级纪检员补贴4.78万元；

⑦临县第一书记生活补助6.5万元；

⑧食堂补助9.5万元；

⑨退役军人扶持再就业0.24万元；

⑩退役士兵扶持再就业岗位经费5.43万元；

⑪文化辅导员补助0.14万元；

⑫乡级道路转移支付5.82万元；

⑬村级转移支付115.49万元；

⑭二到六类残疾人生活补助6.46万元；

⑮参战退役士兵生活补助21.18万元；

⑯计生转移支付3.84万元；

⑰困难群众“爱心消费券”0.84万元；

⑱工作补助资金80万元。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出705.79万元，与上年相比减少4.66％，减少的主要原因是办公支出减少。

（2）社会保障和就业支出95.32万元，与上年相比减少1.17％，减少的主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出41.52万元，与上年相比增加了3.03％，增加的主要原因是人员增加。

（4）城乡社区支出93万元。与上年相比减少86.73％，减少的主要原因是项目减少。

（5）农林水利支出115.49万元。与上年相比减少41.71％，减少的主要原因是减少了农村两委主干报酬及退职主干生活补贴。

（6）商业服务业等支出0.84万元。与上年相比增加100％，增加的主要原因是增加了困难群众“爱心消费券”。

（7）住房保障支出88.85万元，与上年相比增加55.55％，增加的主要原因是人员增加、工资调增及住房公积金缴费基数变化。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出813.16万元，与上年相比增加8.25％，增加的主要原因人员调入及住房公积金缴存基数变化。

（2）商品和服务支出30.18万元，与上年相比减少56.85％，减少的主要原因是办公费用减少。

（3）对个人和家庭的补助支出14.35万元，与上年相比减少29.52％，减少的主要原因是二到六类残疾人生活补助计入项目支出中。

（四）2022年涉及政府采购项目8个，预算资金12.97万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计30.18万元，与上年相比减少56.85％，减少的主要原因是办公费用减少。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金283.12万元，主要用于：

①科级及以下车辆补助0.9万元；

②临县第一书记工作经费1万元；

③人大工作经费3万元；

④退役军人服务保障经费8万元；

⑤阳泉曲社区经费10万元；

⑥2021年后半年村级纪检员补贴4.78万元；

⑦临县第一书记生活补助6.5万元；

⑧食堂补助9.5万元；

⑨退役军人扶持再就业0.24万元；

⑩退役士兵扶持再就业岗位经费5.43万元；

⑪文化辅导员补助0.14万元；

⑫乡级道路转移支付5.82万元；

⑬村级转移支付115.49万元；　

⑭二到六类残疾人生活补助6.46万元；

⑮参战退役士兵生活补助21.18万元；

⑯计生转移支付3.84万元；

⑰困难群众“爱心消费券”0.84万元；

⑱工作补助资金80万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级计生专项转移支付资金3.84万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金5.82万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金115.49万元，主要用于村干部工资。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋71435.89平米，资产价值55296266.61元；（2）车辆17辆，资产价值759170.27

元；（3）其他资产价值3798275.82元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.2万元，与上年相比一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排7.2万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比一致。公务用车运行维护费7.2万元，与上年相比一致。

    附件：孝义市阳泉曲镇人民政府2022年部门预算公开表.xlsx