2021年，我乡镇紧紧围绕街道党委、政府的工作思路，严格执行各项财经法律、法规，全面落实习近平主席振兴农村发展战略，实现了全年收支平衡，为全乡镇的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。人民生活水平大幅度提高，基础设施得到了极大的改善，民生问题也得到有效改善。
一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市阳泉曲镇人民政府属于独立行政单位，制定和组织实施乡镇建设规划，负责全乡镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。阳泉曲镇政府下设3个机构：阳泉曲镇人民政府、阳泉曲镇便民中心、阳泉曲镇计生中心。
阳泉曲镇政府的主要职责：
（1）、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行业生产活动，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
（2）、制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。
（3）、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（4）、按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。
（二）人员构成情况
我单位行政编制28人；事业编制36人；工勤编制0名；实际 76人；长期聘用临时工3人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
（三）本决算年度的主要工作任务
我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算20519462.29元，上年收入决算18428550.86元，与上年相比增加11.35 ％，增加的主要原因是项目增加，其中：一般公共预算收入20519462.29元，与上年相比增加11.35 ％，增加的主要原因是项目增加。
政府性基金预算收入2300000元， 与上年相比增加100 ％，增加的主要原因是农村基础设施建设项目增加。
财政专户拨款收入0元， 与上年相比持平。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算20519462.29元，上年支出决算 19353550.86 元，与上年相比增加6.02％，增加的主要原因是项目增加。
（二）一般公共预算支出20519462.29元，与上年相比增加6.02 ％，增加的主要原因是农村基础设施建设项目增加，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算10123524.29元，与上年相比增加87.04％，增加的主要原因是人员调动，其中公用支出157854977.74元。
（2）项目支出决算10395938元，与上年相比增加4.59％，增加主要原因是项目增加，主要项目是：
①社会保障和就业支出52200元，为残疾人生活和护理补贴；
②城乡社区支出6358390元，其中：其他城乡社区公共设施支出4058390元，农村基础设施建设支出2300000元；
③农林水支出3985348元，其中：防灾救灾100000元，对村民委员会和村党支部的补助3885348元；
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务8228980.08元，与上年相比减少1.75％，减少的主要原因是新增退休人员；（2）社会保障和就业支出985242.5元，与上年相比减少29.15％，减少的主要原因是2021年无退休人员死亡抚恤金支出；（3）卫生健康支出389032.71元，与上年相比减少27.57％，减少的主要原因是计生人员支出2021年计入事业运行；（4）城乡社区支出6358390元，与上年相比增加32.36％，增加的主要原因是城乡社区及农村基础设施建设项目增加；（5）农林水支出3985348元，与上年相比增加8.11％，增加的主要原因是增加了农业生产救灾支出；（6）住房保障支出572469元，与上年相比增加2.14％，增加的主要原因是人员调整。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8407777.74元，与上年相比增加8.2％，增加的主要原因是人员调动及人员增资；（2）商品和服务支出2714277.55元，与上年相比减少30.5％，减少主要原因是培训费、劳务费减少；（3）对个人和家庭的补助支出3156677元，与上年相比减少10.36％，减少的主要原因是减少了抚恤金支出；（4）资本性支出（基本建设）支出6240730元，与上年相比减少50.16％，减少的主要原因是项目减少。
（三）2021年涉及政府采购项目3个，决算资金54360元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目 0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1578546.55 元。其中：办公费支出111999.47元、印刷费118281元、邮电费39307元、电费104007.16元、办公设备购置费15860元、专项设备购置3280元、取暖费79282.8元、物业管理费64077元、租赁费100000元、维修（护）费43363、培训费99981元、劳务费626288.12元、公务用车运行维护费3820元、其他交通费用169000元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金4058390 元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金3885348元，主要用于对村民委员会和党支部的补助支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋71435.89平米，固定资产价值55296266.61元；（2）车辆17辆，固定资产价值759170.27＿元；（3）其他固定资产价值3682275.82元；（4）无形资产价值116000元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金10395938元，主要用于残疾人补助52200元；参战退役士兵补助136800元；道路修建58194元；农村（社区）人居环境考核奖补50000元；碾头村牌楼路面改造工程3151590元；农村人居环境整治工作奖补资金200000元；城乡环境整治奖补30000元；阳泉曲镇污水处理工程431806元；集中供热公益事业建设补助2000000元；农村生活污水治理设施建设金300000元；农业生产救灾资金100000元；村级转移支付1154871元；村主干工资2641477元；退职主干生活补贴89000元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作
2、部门决算中项目绩效自评结果。
通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了合理性，确保各项支出能用到实处。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
12、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
13、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出3820元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出62055元，与上年相比减少93.84 ％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出 0元，与上年相比持平 。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为6辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出3820元，上年决算支出62055元，与上年相比减少93.84％，减少的主要原因是本年度此项费用为及时报账，其中：公务用车购置费0元，与上年相比持平，并详细说明增减变化原因；公务用车运行维护费 3820元，与上年相比减少93.84 ％，减少的主要原因是本年度此项费用为及时报账。
附件：
晋公网安备 14118102000103号