一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

柱濮镇人民政府属于行政单位，主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

柱濮镇位于孝义市西南山区，镇域面积66.74平方公里，辖区内有29个行政村，6061户16373人，耕地面积2.7万亩，生态林3.77万亩，核桃经济林3万亩。

（二）人员构成情况

我单位行政编制　13人；事业编制33人；工勤编制1名；实际　47人；长期聘用临时工16人。

离退休人员18人　，其中：离休0人，退休18人。

（三）本决算年度的主要工作任务

我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2019年收入决算　11313115.26　元，上年收入决算11468546　　元，与上年相比减少1.36　％，减少的主要原因是本年度建设项目减少，其中：

一般公共预算收入11313115.26元，与上年相比减少1.36　％，减少的主要原因是本年度建设项目减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，　与上年相比无增减变化。　

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2019　年支出决算10788115.26元，上年支出决算　　　元，与上年相比减少14.10％，减少的主要原因是本年度收入减少。

（二）一般公共预算支出10788115.26万元，与上年相比减少　14.10　％，减少的主要原因是本年度收入减少，其中：　　　　　　

1、2019年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算5945061.26元，与上年相比增加　　　13.48　％，增加的主要原因是人员调入，其中公用支出　483700元。

（2）项目支出决算　4843054元，与上年相比减少33.83％，减少的主要原因是项目类支出减少，主要项目是①村级一事一议②其他城乡公共设施支出③对村民委员会和村党支部的补助，减少的主要原因是项目类支出减少。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务　4843172元，与上年相比增17.11　％，减的主要原因是人员调入；（2）社会保障和就业支出655979.26　元，与上年相比减少　5.43　％，减少的主要原因是基本养老保险比例变动；（3）卫生健康支出381063元，与上年相比减少71.75％；（4）城乡社区支出1081419元，与上年相比减少66.96％；减少的原因是（5）农林水支出2998255元，与上年相比增加3.17％，减少的原因是（6）住房保障支出228227元，与上年相比增加13.15％，增加的原因是人员调入；（7）灾害防治与应急管理600000元，与上年相比增加100％，增加的原因是本年度新增项目。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5461361.26　　元，与上年相比增20.13％，增的主要原因是人员调入；（2）商品和服务支出　483700元，与上年相比增　3.61　％，增减的主要原因是维修费用增加；（3）对个人和家庭的补助4711954元，比上年增加100％，增加的主要原因生活补助增加；（4）资本性支出131100元，与上年相比增加209.67％，增加的原因是一事一议项目资金。

（三）2019年涉及政府采购项目　1　个，决算资金　14387元。

（四）2019年涉及政府购买服务项目　0个，决算资金　0　元。

（五）2019年机关运行经费决算情况　

2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计　483700　　元。其中：办公费支出145828.74元、印刷费　42505元、邮电费12992元、差旅费0元、会议费4108.7　元、福利费　0　元、日常维修费34808元、劳务费5144元、公务用车运行维护费138260.56元、其他交通费89100元、电费10483元、培训费470元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金4711954元，主要用于自然灾害生活补助600000元；道路转移支付及参战人员补助1081419元；对村民委员会和村党支部的补助：2867155元；2－6类重度残疾人生活和护理补贴163380元。

（七）2019年专项转移支付情况

2019年，我单位收到上级道路专项转移支付资金　46919　　元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金951660元，主要用于村级运行支出；计生转移支付22320元，主要用于计生运行支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋33100平米，固定资产价值41786324.14元；（2）车辆14辆，固定资产价值655378.7元；（3）其他固定资产价值5588097.61元。

（九）重点项目绩效情况

2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元，主要用于XXX支出（单位根据绩效项目情况细化说明）。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

（十）专业性较强的名词进行解释。

四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2019　年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出138260.56元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出152192元，与上年相比减　9.15％，其中：

（一）因公出国（境）费

2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车保有数量为9辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费138260.56元，与上年相比减少9.15％，减少的原因是精简公务用车运行维护费。

附件：孝义市柱濮镇人民政府2019年部门决算公开表