一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
柱濮镇位于孝义市西南山区，东与胜溪湖街办毗邻，西与西辛庄镇接壤，南与驿马乡为邻，北与兑镇镇隔河相望，距市区22.5公里，境域国土面积66.74平方公里，占全市总面积的7％。耕地41775.33亩。全镇现辖1个社区、16个行政村、11个村改居，户籍人口6390户、18130人。
柱濮镇人民政府执行本乡镇经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。
（二）人员构成情况
我单位行政编制21人；事业编制50人；工勤编制1名；实际72人。长期聘用临时工0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1．优化支出结构，推进基本公共服务均等化。
2．强化财政资金统筹能力，提升财政支撑发展能力。
3．提倡勤俭节约，反对铺张浪费。
4．树立服务意识，完善镇级财政管理标准化建设。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算12129791.7元，上年收入决算10778985.7元，与上年相比增加12.53％，增加的主要原因是项目增加，其中：
一般公共预算收入11428981.7元，与上年相比增加9.38％，增加的主要原因是人员增加。
政府性基金预算收入700810元，与上年相比增加367.21％，增加的主要原因是政府性基金项目增加。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无变化。
三、支出决算说明
（一）2022年支出决算12129791.7元，上年支出决算10778985.7元，与上年相比增加12.53％，增加的主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算支出12129791.7元，与上年相比增加12.53％，增加的主要原因是人员增加，其中：
1、2022年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算10218062.7元，与上年相比增加17.67％，增加的主要原因是本年度新增人员及公用经费增加，其中公用支出782202.6元。
（2）项目支出决算1911729元，与上年相比减少8.77％，减少的主要原因是项目减少。主要项目是①柱濮新区社区改造230000元；②道路转移支付46919元；③护林防火20000元；④消防安全20000元；⑤乡村振兴经费33955元；⑥人居环境整治100000元；⑦柱濮镇政府日常经费135045元；⑧下柱濮污水处理款157810元；⑨乡村振兴启动资金500000元；⑩第三批农业生产救灾资金500000元；⑪自然灾害救灾补助125000元；⑫敬老院锅炉款43000元。
2．按支出功能科目划分：（1）一般公共服务6605102.6元，与上年相比增加19.73％，增加的主要原因是人员调入；（2）社会保障和就业支出767908.96元，与上年相比增加40.45％，增加的主要原因是人员增加；⑶卫生健康支出280493.14元，与上年相比增加8.16％，⑷城乡社区支出1586689元，与上年相比增加81.56％，⑸农林水支出2064995元，与上年相比减少35.43％，⑹住房保障支出606603元与上年相比增加57.97％，增加的主要原因是人员调入。⑺商业服务业等支出50000元，上年相比增加100％⑻灾害防治及应急管理支出125000元，上年相比增加100％⑼其他支出43000元，上年相比增加100％。
3．按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8509360.1元，与上年相比增加44.56％，增加的主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出866157.6元，与上年相比增加90.21％，增加的主要原因是办公费增加；（3）对个人和家庭的补助1551500元，与上年相比减少52.89％，减少的主要原因是生活补助减少；（4）资本性支出1202774元，与上年相比增加51.47％，增加的主要原因是项目增加。
（三）2022年涉及政府采购项目10个，决算资金143677.8元。
（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2022年机关运行经费决算情况
2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计782202.6元。其中：办公费支出162020元、印刷费28295元、邮电费12000元、电费120000元、差旅费10000元、培训费5000元、会议费5000元、福利费68052.6元、租赁费10000元、劳务费10000元、公务用车运行维护费31705元、其他交通费用233150元、其他商品和服务支出86980元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2022年，我单位决算支出重点支出资金1512810元，主要用于
1．柱濮新区社区改造230000元；2．下柱濮污水处理款157810元；3．乡村振兴启动资金500000元；4．第三批农业生产救灾资金500000元；5．自然灾害救灾补助125000。
（七）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级道路专项转移支付资金46919元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金951660元，主要用于村级运行支出；计生转移支付29000元，主要用于计生运行支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋34385平米，固定资产价值44991646.01元；（2）车辆8辆，固定资产价值434318.7元；（3）其他固定资产价值5724206.4元。
（九）预算绩效情况说明
2022年，我单位决算项目支出资金1911729元，主要用于城乡社区公共设施支出、农业生产救灾资金支出、农村综合改革支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作
2、部门决算中项目绩效自评结果。
通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了合理性，确保各项支出能用到实处。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出31705元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出55188.66元，与上年相比减少42.55％，其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为8辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出31705元，上年决算支出55188.66元，与上年相比减42.55％，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费31705元，与上年相比减少42.55％，减少的主要原因是压缩公车运行维护费。
孝义市柱濮镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx
晋公网安备 14118102000103号