一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省和吕梁市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；负责全市促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策等。直属劳动监察大队主要承担在全市行政区域内的市及市以上所属用人单位的劳动监察工作等职责。
孝义市人力资源和社会保障局是主管人力资源社会保障和就业工作的正科级单位，内设办公室、政策法规股、公务员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、行政审批股、专业技术人员管理股、人事档案股、工资就业股、社会保障股、监察仲裁股、信息中心，下设孝义市劳动就业管理中心、孝义市人才交流中心、孝义市社会劳动保险事业管理中心、孝义市医疗保险管理服务中心、孝义市机关事业养老保险管理中心、孝义市农村社会保险管理服务中心、孝义市工伤保险管理中心、孝义市失业保险管理中心、孝义市劳动和社会保障监察大队九个事业单位。
（二）人员构成情况
孝义市人力资源和社会保障局行政编制23人，实际32人;事业编制68人，实际327人。
离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
1、积极促进就业创业；
2、深化社会保障制度改革；
3、加快人才队伍建设；
4、推进人事制度改革；
5.构建和谐劳动关系。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算32813816.44元，上年收入决算30438831.50元，与上年相比增加7.80 %，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金、公积金等工资福利增加,增加退役士兵补缴社会保险费经费，新增上级奖励2017年十九大期间信访稳定工作奖励10万元，追加2014至2015年社会保险缴费经费，增加党政干部通用能力在线学习及网上测试系统经费，其中：
一般公共预算收入3281.38万元，与上年相比增加7.80%，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金、公积金等工资福利增加，增加退役士兵补缴社会保险费经费，新增上级奖励2017年十九大期间信访稳定工作奖励10万元，追加2014至2015年社会保险缴费经费，增加党政干部通用能力在线学习及网上测试系统经费。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算32437600.91元，上年支出决算30130314.28元，与上年相比增加7.66%，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金、公积金等工资福利增加，补缴部分军队退役士兵社会保险费，补缴2014年10月至2015年12月养老结算差额，支付党政干部通用能力在线学习及网上测试系统。
（二）一般公共预算支出3243.76万元，与上年相比增加7.66%，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金、公积金等工资福利增加，补缴部分军队退役士兵社会保险费，补缴2014年10月至2015年12月养老结算差额，支付党政干部通用能力在线学习及网上测试系统，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算32437600.91元，与上年相比增加7.66%，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金、公积金等工资福利增加，补缴部分军队退役士兵社会保险费，补缴2014年10月至2015年12月养老结算差额，支付党政干部通用能力在线学习及网上测试系统，其中公用支出848701.27元。
（2）项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出30984376.91元，与上年相比增加8.23%，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金等工资福利增加，补缴部分军队退役士兵社会保险费，补缴2014年10月至2015年12月养老结算差额，支付党政干部通用能力在线学习及网上测试系统；（2）住房保障支出1453224元，与上年相比减少3.22%，减少的主要原因是2018年人才市场17名工作人员理顺工资关系，由人才市场独立安排预算。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出31246165.08元，与上年相比增加28.15 %，增加的主要原因是工资标准提高，人员经费增加，医保、养老金、公积金等工资福利增加，补发2012年1月份至2013年6月份津补贴，补缴2014年10月至2015年12月养老结算差额，同时2017年住房公积金、取暖费属于对个人和家庭补助支出，2018年属于工资福利支出；（2）商品和服务支出740216.27元，与上年相比增加3.91%，增加的主要原因是2018年按预算安排计提工会经费和福利费，工会经费统一转入孝义市总工会统一规划使用；（3）对个人和家庭的补助342734.56元，与上年相比减少93.17%，减少的主要原因是2017年按上级部门安排增加农民工工资保证金2000000元，2017年住房公积金、取暖费属于对个人和家庭补助支出,2018年属于工资福利支出；（4）其他资本性支出108485元，与上年相比增加714.70%，增加的主要原因是根据上级有关精神及我市总体发展要求上线党政干部通用能力在线学习及网上学习测试系统。
（三）2018年涉及政府采购项目2个，决算资金108485元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计848701.27元。其中：办公费支出120658.80元、印刷费84175元、邮电费 29406.07元、差旅费38147元、培训费5800元、劳务费25500元、工会经费50886元、福利费41000.50元、公务用车运行维护费76784.44元、其他交通费用230850元、其他商品和服务支出37008.46元，办公设备购置29920元，信息网络及软件购置更新78565元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位无决算支出重点支出（重要项目）资金。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位未收到上级专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆7辆，固定资产价值583400元；（3）其他固定资产价值1993136.30元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出76784.44元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出78695元，与上年相比减少2.43%，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为7辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出76784.44元，上年决算支出78695元，与上年相比减少2.43%,减少的主要原因是严格执行三公经费只减不增原则，规范单位公车管理，控制用车成本，提高车辆使用效率。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费76784.44元，与上年相比减少2.43%,减少的主要原因是严格执行三公经费只减不增原则，规范单位公车管理，控制用车成本，提高车辆使用效率。
晋公网安备 14118102000103号