一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市人力资源和社会保障局是主管人力资源社会保障和就业工作的正科级单位，内设办公室、政策法规股、公务员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、行政审批股、专业技术人员管理股、人事档案股、工资就业股、社会保障股、监察仲裁股、信息中心，下设孝义市劳动就业管理中心、孝义市人才交流中心、孝义市社会劳动保险事业管理中心、孝义市医疗保险管理服务中心、孝义市机关事业养老保险管理中心、孝义市农村社会保险管理服务中心、孝义市工伤保险管理中心、孝义市失业保险管理中心、孝义市劳动和社会保障监察大队九个事业单位。

孝义市人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省和吕梁市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查;负责全市促进就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策等。直属劳动监察大队主要承担在全市行政区域内的市及市以上所属用人单位的劳动监察工作等职责。

（二）人员构成情况

孝义市人力资源和社会保障局行政编制23人，实有31人(干部29人，工人2人)。事业编制68人，实有322人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、积极促进就业创业;

2、深化社会保障制度改革;

3、加快人才队伍建设;

4、推进人事制度改革;

5、构建和谐劳动关系。

（四）本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

2018年收入预算2780.4万元，与上年相比增加1.14 %，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加、乡镇补贴标准提高。

其中：一般公共预算收入2780.4万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。一般公共预算收入与上年相比增加1.14 %，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加、乡镇补贴标准提高。政府性基金预算收入与上年相比无增减变化，财政专户拨款收入与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算2742.89万元，与上年相比增加0.51%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老、公积金等工资福利支出增加，乡镇补贴标准提高，其中公用支出58.58万元。(2)项目支出预算37.51万元，与上年相比增加86.52%，增加的主要原因是新增上级奖励2017年十九大期间信访稳定工作奖励10万元，财政提高非税收入可支配比例。主要项目是①办公设备购置3万元;②征收经费24.51万元(含办公费5.8万元，印刷费1.8万元，差旅费2.5万元，培训费0.78万元，劳务费2.28万元，公务用车运行维护费6.8万元，其他商品服务支出4.55万元);③十九大期间信访稳定工作奖励10万元(含办公费2万元，印刷费2万元，邮电费1万元，差旅0.5万元，培训费0.5万元，其他交通费用1万元，其他商品服务支出3万元)。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业2635.1万元，与上年相比增加1.46%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老、公积金等工资福利支出增加，乡镇补贴标准提高。(2)住房保障支出145.3万元，与上年相比减少4.46%，减少的主要原因是人才市场17名工作人员理顺工资关系，由人才市场独立安排2018年预算。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出2657.39万元，与上年相比增加10.43 %，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老、公积金等工资福利支出增加，乡镇补贴标准提高，同时2017年住房公积金及采暖补贴属于对个人和家庭补助支出，2018年属于工资福利支出。(2)商品和服务支出93.09万元，与上年相比增加6.86%，增加的主要原因是新增上级奖励2017年十九大期间信访稳定工作奖励10万元。(3)对个人和家庭补助26.92万元，与上年相比减少89.31%，减少的主要原因是2017年住房公积金及采暖补贴属于对个人和家庭补助支出，2018年属于工资福利支出。(4)基本建设支出3万元，与上年相比减少24.05%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约有关要求，加强资产管理，压缩办公设备购置。

上述资金安排支出合计2780.4万元，与上年相比增加1.14 %，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加、乡镇补贴标准提高，新增上级奖励2017年十九大期间信访稳定工作奖励10万元，财政提高非税收入可支配比例。

（二）2018年涉及政府采购项目2个，预算资金3万元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门，单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计96.09万元，与上年相比增加6.86%，增加的主要原因是新增上级奖励2017年十九大期间信访稳定工作奖励10万元，财政提高非税收入可支配比例。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）重点支出和重要项目安排情况，绩效目标设置情况。

2018年，我单位无预算安排重点支出(重要项目)资金。

（六）2018年上级转移支付情况

2018年，我单位未收到上级转移支付资金。

四、国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆7辆，固定资产价值583400元；（3）其他固定资产价值1858047.30元。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8万元，与上年相比增加5.26 %，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排8万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费8万元，与上年相比增加5.26%。增加的主要原因是局机关公务用车1辆，公务用车运行维护费比上年增加0.4万元，是由于财政安排该车辆参照执法车辆公务用车运行维护费1.6万元列入预算。

附件：孝义市人力资源和社会保障局2018年部门预算公开表