一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1．贯彻执行国家、省和吕梁市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2．拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3．负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门拟定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的就业指导和服务。

4．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关、企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

5．负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6．负责统筹全市企事业单位人员管理工作，会同有关部门执行企业、事业单位工作人员（含特殊贡献人员）和机关工勤人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

7．会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，加强国际交流与合作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8．会同有关部门组织实施国家、省荣誉制度、政府奖励制度。

9．会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10．统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

11．按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

孝义市人力资源和社会保障局是主管人力资源社会保障和就业工作的正科级单位，局机关内设13个股室（含劳动监察执法队），局属三个事业单位：创业就业服务中心（原人才中心、就业中心）、社会保险中心（原社保中心、机保中心、农保中心、工伤中心、失业中心、信息中心）、人事考试服务中心（原人事管理服务中心、考试中心、劳动人事争议仲裁院）。

（二）人员构成情况

孝义市人力资源和社会保障局行政编制15人；事业编制159人；工勤编制2名；非国企人员245人；实际428人；长期聘用临时工0人。离退休人员70人，其中：退休70人。

（三）本决算年度的主要工作任务

2022年，我们按照市委、市政府和省人社厅的安排部署，坚持改革创新，紧盯群众需求，重点做好以下几方面工作：

1．深入推进全民创业和充分就业，着力夯实民生之本。

2．积极推进社保体制改革，促进社会公平和谐。

3．加强劳动执法监察力度，确保劳动关系和谐稳定。

4．落实全面从严治党要求，努力加强自身建设。

（四）部门决算说明

本部门决算只包含本单位及所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算54909163.81元，上年收入决算51562027.16元，与上年相比增加6.49％，增加的主要原因是2022年增加基础绩效奖及机构改革单位合并引起的收入增加，其中：

一般公共预算收入54909163.81元，与上年相比增加7.08％，增加的主要原因是2022年增加基础绩效奖及机构改革单位合并引起的收入增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算54909163.81元，上年支出决算51562027.16元，与上年相比增加6.49％，增加的主要原因是2022年增加基础绩效奖及机构改革单位合并引起的收入增加。

（二）一般公共预算支出54909163.81元，与上年相比增加6.49％，增加的主要原因是2022年增加基础绩效奖及机构改革单位合并引起的收入增加，其中：　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算44246389.12元，与上年相比增加8.17％，增加的主要原因是2022年增加基础绩效奖及机构改革单位合并引起的人员支出的增加，其中公用支出1307662.04元。

（2）项目支出决算10662774.69元，与上年10657043.53相比增加0.05％，增加的主要原因是项目增加，主要项目是①驻村工作队经费②工伤认定办公设备③全民技能提升培训奖励金④部分企业退休人员取暖费⑤企业职工基本养老保险基金责任预分担资金⑥国企职教幼教退休教师补助⑦城乡居民养老保险农保协办员补助县级配套。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出49295719.06元，与上年相比增加5.65％，增加的主要原因是2022年增加基础绩效奖及本年机构改革单位合并引起的职责范围扩大；（2）卫生健康支出1742663.89元，与上年1772400.61相比减少1.68％，减少的主要原因是机构改革，人员减少；（3）农林水支出75000元，与上年相比增加100％，主要原因是增加全民技能提升培训奖励金；（4）住房保障支出3795780.86元，与上年3127984相比增加21.35％，增加的主要原因机构改革单位合并引起的员工住房公积金支出的增加。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出42625445.86元，与上年相比增加10.56％，增加的主要原因是机构改革单位合并引起的员工工资福利支出的增加；（2）商品和服务支出1274657.04元，与上年相比减少84.79％，减少的主要原因是就业补助资金岗位补贴支出减少；（3）资本性支出33005元，与上年相比减少71.98％，增加的主要原因是办公设备购置，社会保障和就业支出金额增加。

（三）2022年涉及政府采购项目3个，决算资金52874.00元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2022年机关运行经费决算情况

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1307662.04元。其中：办公费支出159936.30元、印刷费59235.00元、咨询费50000.00元、邮电费44510.57元、取暖费27333.00元、差旅费11804.54元、维修（护）费20713.00元、劳务费40560.00元、委托业务费86115.00元、福利费255140.48元、公务用车运行维护费49764.38元、其他交通费用240500.00元、税金及附加费用7961.61元、其他商品和服务支出216548.32元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我部门决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我部门未收到上级专项转移支付资金。

（八）国有资产占用情况

本部门国有资产占用情况：（1）房屋317.52平米，固定资产价值359828.75元；（2）车辆13辆，固定资产价值1110033.40元；（3）其他固定资产价值4305662.47元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金122961.50元，主要用于①驻村工作队经费②工伤认定办公设备③全民技能提升培训奖励金④部分企业退休人员取暖费⑤企业职工基本养老保险基金责任预分担资金⑥国企职教幼教退休教师补助⑦城乡居民养老保险农保协办员补助县级配套。

1、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效评价目的

1、根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2、了解年初工作目标的完成情况，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，为预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）评价组织实施

按照国家相关法律法规制度以及《孝义市财政局关于印发＜孝义市预算绩效管理工作考核暂行办法＞的通知》（孝财监〔2022〕233号）文件要求开展整体支出绩效评价工作，由人事财务股牵头，各相关业务股室协助，根据单位实际设定绩效评价指标，在预算执行的过程中跟踪监控，运用科学的绩效评价方法构建完善的绩效评价体系，对局机关使用预算资金的经济性、及时性、效益性进行综合评价，并对评价结果进行合理利用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效指标分值设定（100分）

1、预算绩效管理基础工作（10分）

2、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设（70分）

3、预算绩效信息公开情况（20分）

（二）自评价结果（得分95分）

预算绩效管理工作考核评分从3方面开展，自评分为95分，具体如下：

1、预算绩效管理基础工作（10分）

单位领导就推进预算绩效管理工作召开会议进行专门安排部署（3分）；明确预算绩效管理工作职责和职责分工（4分）；制定本部门预算绩效管理的具体落实方案，相关办法，实施细则（3分）。详见关于明确绩效管理工作职责分工、预算绩效管理制度、预算绩效管理落实方案、预算绩效管理办法及会议记录。

2、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设（70分）

按照预算编制文件要求，开展事前绩效评估工作（12分）；

按时编制和上报绩效目标（13分）；建立内部绩效运行监控制度，对预算执行和绩效目标实行“双监控”，实时填报预算执行进度，采取措施加快预算执行，及时上报监控报告，总结经验、发现问题，并提出下一步改进措施（15分）；严格按照文件要求，及时督促项目单位开展绩效自评工作，按时上报绩效评价报告和相关附表，落实财政部门的整改意见并将整改情况及时报送财政部门，并将自评评价结果应用于预算安排建议、调整完善政策和改进管理（30分）。详见会议记录及简报。

3、预算绩效信息公开情况（20分）

按照预算信息公开要求，将绩效目标与部门预算批复项目同步在市政府网站公开，及时将本部门重点绩效评价结果，绩效自评结果随同本部门决算向社会公开（10分）；组织部门内部预算绩效管理业务培训和学习（5分）；积极参加财政部门组织的全市财政预算绩效管理会议培训，认真完成预算绩效管理工作，年度自我考核，及时提供相关材料，内容详实，评分合理（5分）。

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出49764.38元，上年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出93179.89元，与上年相比减少46.59％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为13辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出49764.38元，上年决算支出93179.89元，与上年相比减少46.59％，减少的原因为受疫情影响，我单位减少公务用车。

附件1：孝义市人力资源和社会保障局2022年部门决算公开表.xls

附件2：孝义市人力资源和社会保障局2022年决算公开三公经费.xlsx