一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

根据孝编字[2005]19号文件规定，本部门属正科级建制，核定行政编制5名，有2个下属事业编制机构：信访接待中心，属于股级建制，核定编制8名;孝义市社会工作联络中心，属于副科级建制，核定编制5名。主要职责为化解各类矛盾，维护社会稳定。宣传信访政策，受理转办信访案件，督办信访案件。

（二）人员构成情况

我单位行政编制5人;事业编制13人；实际19人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

（三）本决算年度的主要工作任务。

1、狠抓制度建设，推进阳光信访进程，构建以制度管人、管事的信访工作格局。

2、以开展“一交办三治理”活动为契机，深入推进重大疑难信访事项专项治理，效果显著。

3、进一步明确“四个责任”，切实推动建立健全上下联动、层层落实、严格明确的责任信访体系。

4、以法治思维推进诉访分离，厘清权责，打造法治信访。内强素质，外树形象，着力改善信访系统形象，以夯实基层基础提升信访工作水平。以推动干部流动提升信访干部队伍活力。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2018年收入决算2876912.17元，上年收入决算3884049.1元，与上年相比减25.93%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出，其中：

一般公共预算收入287.69万元，与上年相比减少25.93%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

三、支出决算说明

（一）2018年支出决算2883906.25元，上年支出决算2376997.21元，与上年相比增加21.32%，增加的主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算支出288.39万元，与上年相比增加21.32%，增的主要原因是人员经费的增加，其中：

1、2018年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算2510243.17元，与上年相比增加5.60%，增加的主要原因是人员经费的增加，其中公用支出731531元。

（2）项目支出决算373663.08元，与上年相比增减100%，增加的主要原因是一部分日常公用经费纳入项目经费，主要项目是①越级上访接返劝返工作经费250000元，增加的主要原因是一部分日常公用经费纳入项目经费。②信访工作经费120298.08元，增加的主要原因是一部分日常公用经费纳入项目经费。③申请拨付党的十九大期间信访维稳工作考核奖金3365元，增加的主要原因是将此经费纳入项目经费。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务2568018.06元，与上年相比增加8.03%，增的主要原因是人员经费的增加；（2）外交0元，与上年相比无增减。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1749712.17元，与上年相比增23.52%，增的主要原因是人员经费的增加；（2）商品和服务支出1132794.08元，与上年相比增63.00%，增的主要原因是项目经费的增加；（2）其他资本性支出1400元，与上年相比增100%，增的主要原因是购办公设备的增加。

（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金1400元。

（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2018年机关运行经费决算情况

2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计731531元。其中：办公费支出58663.50元、印刷费65142元、邮电费11353.58元、差旅费458879元、会议费0元、福利费0元、其他商品服务支出401235元，此项开支用于完善2014年全国两会期间信访维稳经费与市财政局借款手续支出。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2018年，我单位决算支出中无重点支出。

（七）2018年专项转移支付情况

2018年，我单位没有收到上级专项转移支付资金。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋259.2平米，固定资产价值1163916元；（2）车辆1辆，固定资产价值179102元；（3）其他固定资产价值984814元。

（九）专业性较强的名词进行解释。

我单位无专业性较强的名词。

四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出13681元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比增14.00%，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车保有数量为1辆，2018年公务用车购置数量为 0辆，财政拨款决算支出13681元，上年决算支出12000元，与上年相比增14%,原因是2018年信访业务量加大，越级上访数量增多，导致赴吕梁、省、北京接返次数增多。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减,公务用车运行维护费13681元，与上年相比增14%,原因是2018年信访业务量加大，越级上访数量增多，导致赴吕梁、省、北京接返次数增多。

附件：1、中共孝义市委孝义市人民政府信访局2018年部门决算公开表 

2、中共孝义市委孝义市人民政府信访局2018年三公经费公开表