一、部门情况

(一) 部门机构设置、职责

根据孝编字[2005]19号文件规定，本部门属正科级建制，核定行政编制5名，有2个下属事业编制机构：信访接待中心，属于股级建制，核定编制8名;孝义市社会工作联络中心，属于副科级建制，核定编制5名。

主要职责：化解各类矛盾，维护社会稳定。宣传信访政策，受理转办信访案件，督办信访案件。

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

(二)人员构成情况

孝义市信访局行政编制5人;事业编制13人;实际在职人数为19人。

离退休人员6人，其中;离休1人，退休5人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是强化联席会议的调度和管理职能。二是进一步探索完善特护期维稳机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是强化信访调研和参与决策的职能。

二、收入预算说明

2018年收入预算239.28万元，与上年相比增加7.90%，主要原因为:2018年人员经费增加及2017年工作奖励纳入2018年预算。其中:财政拨款239.28万元。与上年相比增加7.90%，主要原因为:2018年人员经费增加及2017年工作奖励纳入2018年预算。

三、支出预算说明

(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算151.95万元，与上年相比减少-20.42%，主要原因为一部分公用支出列入常规性项目支出。其中:公用支出13.99万元。与上年相比增加30.99%。2018年人员经费增加及2017年工作奖励纳入2018年预算。(2)项目支出预算为55.74万元。与上年相比增加100%。主要原因为一部分公用支出列入常规性项目支出。主要项目有①越级上访接返劝返工作经费25.00万元;②信访工作经费25.74万元，③党的十九大期间信访维稳工作奖励5.00万元。

按支出功能科目划分：①一般公共服务支出207.69万元，与上年相比增加79.58%。主要原因为一部分公用支出列入常规性项目支出;②社会保障和就业支出22.77万元，与上年相比增加3.64%主要原因为人员经费增加;③住房保障支出8.82万元，与上年相比增加0.45%，主要原因为人员增加。

按支出经济分类划分：①工资福利支出169.56万元，②商品和服务支出69.72万元。

上述资金安排中，支出合计239.28万元，与上年相比增加7.90%，增加的主要原因是人员经费增加，2017年的工作奖励纳入2018年预算。

(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

(四)2018年机关运行经费预算情况

2018年信访局履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计239.28万元，与上年相比增加7.90%。增加的主要原因为2018年人员经费增加及2017年工作奖励纳入2018年预算。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费公务用车运行维护费以及其它费用。

(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

2018年，我单位预算没有安排重点支出及实行绩效目标管理的项目。

(六)2018年上级转移支付情况

2018年我单位没有收到上级转移支付资金。

（七）本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值115.34万元；（2）车辆1辆，固定资产价值17.91万元；（3）其他固定资产价值97.43万元。

四、名词解释

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，与上年相比没有增减，其中：

(一)因公出国(境)费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比没有增减。

(二)公务接待费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比没有增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.20万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比没有增减。公务用车运行维护费1.20万元。与上年相比没有增减。

附件：中共孝义市委孝义市人民政府信访局2018年部门预算公开表