一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据孝编字[2005]19号文件规定，本部门属正科级建制，核定行政编制6名，有1个下属事业编制机构：孝义市信访局信访服务中心，属于股级建制，核定编制10名。

主要职责：化解各类矛盾，维护社会稳定。宣传信访政策，受理转办信访案件，督办信访案件。

（二）人员构成情况

孝义市信访局部门行政编制6人;事业编制10人；实际16人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是强化联席会议的调度和管理职能。二是进一步探索完善特殊时期维稳机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是强化信访调研和参与决策的职能。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算417.95万元，与上年相比增加66%，增加的主要原因是项目增加。其中：

一般公共预算收入417.95万元，与上年相比增加66%，增加的主要原因是项目增加。

我单位没有政府性基金预算收入, 与上年相比无增减。

我单位没有财政专户拨款收入, 与上年相比无增减。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比无增减。

三、支出预算说明

2023年支出预算417.95万元，与上年相比增加66%，增加的主要原因是项目增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算184.07万元，与上年相比减少9.64%，减少的主要原因是人员经费减少。其中公用支出36.08万元，与上年相比减少65.78%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（2）项目支出预算197.80万元，与上年相比增加171%，增加的主要原因是项目经费增加。主要项目是：

①申请驻京驻省信访工作经费项目60万元

②解决特殊疑难信访问题专项资金项目100万元

③2023年干部专业化能力提升培训班经费1.5万元

④购买重要信访事项协商调解服务费用(专项)36.3万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出366万元，与上年相比增加59%，增加的主要原因是增加了项目工作经费。

（2）社会保障和就业支出24.09万元，与上年相比增加20%，增加的主要原因是人员经费的增加。

（3）卫生健康支出9.35万元，与上年相比增加11%，增加的主要原因是人员经费的增加。

（4）住房保障支出18.51万元，与上年相比增加6%，增加的主要原因是人员经费经费增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出179.58万元，与上年相比增加8.78%，增加的主要原因是人员经费增加。

（2）商品和服务支出128.33万元，与上年相比增加21.7%，增加的主要原因是人员经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出104.48万元，与上年相比增加4442.6%，增加的主要原因是人员经费增加和项目经费增加100万元。

（四）2023年涉及政府采购项目2个，预算资金5.55万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目2个，预算资金36.3万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计36.08万元，与上年相比减少65.78%，减少的主要原因厉行节约，减少开支。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金196.3万元，主要用于1.驻京驻省信访工作经费项目60万元。2.解决特殊疑难信访问题专项资金项目100万元。3.购买重要信访事项协商调解服务费用(专项)36.3万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位没有收到上级专项转移支付资金。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）我单位占用政法大楼办公场所，不属于我单位固定资产；（2）车辆1辆，固定资产价值179102元；（3）其他固定资产价值1506092元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年没有财政拨款预算安排，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年没有财政拨款预算安排，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2023年部门预算没有安排购置车辆，没有公务用车购置费，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。

    附件：孝义市信访局2023年部门预算公开表.xlsx