一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

根据孝编字［2005］19号文件规定，本部门属正科级建制，核定行政编制6名，有1个下属事业编制机构：孝义市信访服务中心，属于股级建制，核定编制10名。主要职责为化解各类矛盾，维护社会稳定。宣传信访政策，受理转办信访案件，督办信访案件。

（二）人员构成情况

我单位行政编制6人；事业编制11人；实际17人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、狠抓制度建设，推进阳光信访进程，构建以制度管人、管事的信访工作格局。

2、以开展“一交办三治理”活动为契机，深入推进重大疑难信访事项专项治理，效果显著。

3、进一步明确“四个责任”，切实推动建立健全上下联动、层层落实、严格明确的责任信访体系。

4、以法治思维推进诉访分离，厘清权责，打造法治信访。内强素质，外树形象，着力改善信访系统形象，以夯实基层基础提升信访工作水平。以推动干部流动提升信访干部队伍活力。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算3456170.56元，上年收入决算2804494.42元，与上年相比增23.24％，增加的主要原因是增加项目经费，其中：

一般公共预算收入3456170.56元，与上年相比增加23.24％，增加的主要原因是加强信访维稳，减少越级上访。　                              

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算3456170.56元，上年支出决算2804494.42元，与上年相比增加23.24％，增加的主要原因是增加项目经费。

（二）一般公共预算支出2804494.42元，与上年相比增加23.24％，增加的主要原因是加强信访维稳，减少越级上访，其中：

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算2172804.22元，与上年相比增加7.6％，增加的主要原因是加强信访维稳，减少越级上访。其中公用支出297758.60元。

（2）项目支出决算1283366.34元，与上年相比增加634.75％，增加的主要原因是加强信访维稳，减少越级上访，主要项目是①驻京驻省信访工作经费562288.00元，增加的主要原因是加强信访维稳，减少越级上访。②解决特殊疑难信访问题专项资金500000元，增加的主要原因是加强信访维稳，减少越级上访。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务3456170.56元，与上年相比增加23.24％，增加的主要原因是加强信访维稳，减少越级上访；（2）外交0元，与上年相比无增减。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1819253.62　元，与上年相比增加39.65％，增加的主要原因是人员经费增加；（2）商品和服务支出941621.24　元，与上年相比增加15.08％，增加的主要原因是加强信访维稳，减少越级上访；（3）其他资本性支出88，503.70元，与上年相比减少19.21％，减少的主要原因是办公设备购置减少。

（三）2022年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2022年机关运行经费决算情况

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计297758.6元。其中：办公费支出46479.20元、印刷费49612.40　元、邮电费19988.00元、差旅费34932.00　元、会议费0元、福利费 16200.00　元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出无重点支出。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位没有收到上级转移支付资金。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋259.2平米，固定资产价值1685194元；（2）车辆1辆，固定资产价值179102元；（3）其他固定资产价值1506092元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金1283366.34元，主要用于驻京驻省信访维稳工作费和解决特殊疑难信访问题支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作和确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，我们在年度下发的工作方案中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求项目单位积极开展自评工作，向项目评价组提供自评报告。项目组核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

按照自评工作程序，制定了本单位部门自评表，经逐一对照，本次我单位在决算中项目绩效自评结果为“良好”

3、部门评价项目绩效评价结果。

按照部门评价工作程序，本单位项目绩效评价结果为“良好”。

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11515元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11982.24元，与上年相比减少3.89％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为1辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出11515元，上年决算支出11982.24元，与上年相比减少3.89％，减少原因是厉行节约，减少开支，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费11515元，与上年相比减少3.89％，减少原因厉行节约，减少开支。

附件1:孝义市信访局2022年部门决算公开表.xlsx

附件2:孝义市信访局2022年部门决算公开三公经费表.xlsx