一、部门情况 

（一）部门机构设置、职责 

孝义市行政审批服务管理局是隶属于市政府系统的职能部门之一。2019年3月机构改革成立，2020年1月3日“一枚印章管审批”改革后，从20个职能部门划转行政许可及关联事项236项，划转划转人员42人。下设十五个股室，分别为：综合办公室、党务办、人事财务股、投资项目股、规划建设股、企业登记股、涉农事务股、城市管理股、社会事务股、证照管理股、审批运行监管股、行政效能监察股、政策法规股、政务信息管理股、现场审堪股。行政审批制度改革以后，我局主要负责划转的各类行政审批事项。负责贯彻执行中央、省关于行政审批政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规以及市委、市政府的各项决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务、公共资源交易体系建设以及全市政务改革和管理工作。负责组织开展全市政务改革和管理的调查研究，参与起草相关规范性文件，组织各部门落实市委市政府重要领域关键环节的重大政务改革举措。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，实行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，优化再造审批流程，提升审批效率。负责推动“最多跑一次”、“一次不用跑”改革。负责推进一网通办全网通办的工作。以及市委市政府交办的其他职责。 

（二）人员构成情况 

孝义市行政审批服务管理局行政编制15人;事业编制51人；工勤编制0名；实际61人（其中：行政8人，事业53人）；长期聘用临时工13人。 

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

（三）本预算年度的主要工作任务 

1、进一步深化行政审批制度改革。一是启动“一件事”集成改革。通过流程再造、承诺审批等方式，推动“一枚章”集权向“一件事”集成转化，打造“项目一件事”“企业一件事”集成服务，实现“一次进件、一路畅通、一次办结”。二是按照全省改革要求，以“办好一件事”为标准，优化再造流程，扎实推进构建办事流程统一、申请材料统一、办理时限统一、办事标准统一、网办事项统一的审批服务“五统一”新模式审批标准，推动资源整合联动，推行“套餐定制式”审批服务，并在廉政风险防控、审批权限设定、内部运行管理等方面完善相关制度，促进行政审批瘦身健体，切实提高办事效率。  

2、提升网办水平，加快数字政府建设。在与省、吕梁市政务服务平台完成对接的基础上，将全市行政审批事项纳入事项动态管理系统，全面推进政务服务事项“应上尽上、一网通办”。全面推广各项便民服务“在线咨询、网上办理、快递送达”的办理模式，除涉密或法律法规有特别规定外，基本实现服务事项网上办理全覆盖，真正做到让“数据多跑路，群众少跑腿”。重点推动便民服务平台与市社保、医保、公积金、不动产等部门数据对接上下功夫，争取更多数据和机构接入平台，为企业和群众提供更为优质高效的便民服务。 

3、加强人员培训，实现政府采购全面电子化。按照吕梁市行政审批服务管理局要求，我市推动优化营商环境改革工作的具体要求。中心将持续推进政府采购电子化交易过程，继续对数字认证采用政府购买服务方式，并邀请吕梁市公共资源交易中心及交易平台开发人员组织业务培训，中心业务人员全部进行测试操作，熟悉网上开展采购业务，尽快掌握电子交易平台使用流程，早日实现政府采购全面电子化。 

4、开展政务服务提质行动，提升服务水平。加强窗口人员管理。完善激励约束机制，有效激发窗口工作人员创新工作、改进服务的内生动力。对于在窗口工作热情、积极的单位和个人给予表扬和奖励；对不遵守中心管理、违反工作纪律，在政务服务工作中被投诉，弄虚作假，故意刁难的工作人员及窗口单位给予通报批评，取消评先评优资格，视情节依法依规严肃追责。  

（四）单位预算说明 

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

二、收入预算说明 

（一）收入预算 

2021年收入预算744.47万元，与上年相比减少11.49%，减少的主要原因是减少了企业投资项目承诺制改革及印制费、智能化平台运维保障经费等相关预算。其中： 

一般公共预算收入744.47万元，与上年相比减少11.49%，减少的主要原因是减少了企业投资项目承诺制改革及印制费、智能化平台运维保障经费、空调电梯消防维保费用等相关预算。 

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。 

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。 

（二）非税收入 

2021年非税收入计划700万元，与上年相比增加7677.78%，具体收费项目为：城市基础设施配套费700万元。 

三、支出预算说明 

2021年支出预算744.47万元，与上年相比减少11.49%，减少的主要原因是减少了企业投资项目承诺制改革及印制费、智能化平台运维保障经费等相关经费支出。 

（一）2021年支出预算按用途划分： 

（1）基本支出预算666.85万元，与上年相比增加13.45%，增加的主要原因是由于一体化系统的使用，部分支出预算从上年的项目支出中放入了今年的公用支出中以及增加了市民服务中心取暖费与公务用车运行维护费等的支出预算。其中公用支出121.01万元，与上年相比增加330.95%，增加的主要原因是由于一体化系统的使用，部分支出预算从上年的项目支出中放入了今年的公用支出中（如：第一书记和驻村队员补助）以及增加了市民服务中心取暖费与公务用车运行维护费等的支出预算。 

（2）项目支出预算77.62万元，与上年相比减少69.36%，减少的主要原因是由于一体化系统的使用，部分支出预算从上年的项目支出中放入了今年的公用支出中（如：第一书记和驻村队员补助）以及减少了企业投资项目承诺制改革及印制费、智能化平台运维保障经费、空调电梯消防维保费用等的支出预算。主要项目是： 

①花卉更换及养护服务项目3万元 

②市民服务中心工装采购项目50万元 

③市民服务中心零星工程项目5.91万元 

④市民服务中心铝镁合金钢化玻璃百叶窗隔断工程项目7.81万元 

⑤市民服务中心办公遮阳窗帘项目4.4万元 

⑥聘用法律顾问项目5万元 

⑦通信光缆租赁项目1.5万元 

（二）2021年支出预算按支出功能科目划分： 

（1）一般公共服务支出608.32万元，与上年相比减少14.26%，减少的主要原因是企业投资项目承诺制改革及印制费、智能化平台运维保障经费、空调电梯消防维保费用等支出预算的减少。 

（2）社会保障和就业支出64.28万元，与上年相比增加6.41%，增加的主要原因是人员经费的基数增加。 

（3）卫生健康支出26.28万元，与上年相比增加1.43%，增加的主要原因是人员经费的基数增加。 

（4）住房保障支出45.59万元，与上年相比增加0.64%，增加的主要原因是人员经费的基数增加。 

（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分： 

（1）工资福利支出545.84万元，与上年相比减少2.47%，减少的主要原因是人员调出。 

（2）商品和服务支出191.13万元，与上年相比减少29.39%，减少的主要原因是企业投资项目承诺制改革及印制费、智能化平台运维保障经费、空调电梯消防维保费用等支出预算的减少。 

（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。 

（四）2021年涉及政府采购项目2个，预算资金57.5万元。 

（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

（六）2021年机关运行经费预算情况  

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计15.25万元，与上年相比减少3.17%，减少的主要原因是人员调出。 

（七）重点项目绩效情况 

2021年，我单位预算安排重点支出资金77.62万元，主要用于市民服务中心工装采购、聘用法律顾问、通信光缆租赁、市民服务中心零星工程、市民服务中心铝镁合金钢化玻璃百叶窗隔断工程、市民服务中心办公遮阳窗帘、花卉更换及养护服务支出。 

（八）2021年专项转移支付情况 

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

（九）国有资产占用情况 

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值30850.06元；（3）其他固定资产价值455485.21元。 

四、名词解释 

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

2021年“三公”经费财政拨款预算安排 

情况说明 

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比有所增加，增加的原因是由于工作需要，2020年6月份从治超办调入公务用车2辆，年初未安排预算。其中： 

（一）因公出国（境）费 

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。 

（二）公务接待费 

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

2021年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比有所增加，增加的原因是由于工作需要，2020年6月份从治超办调入公务用车2辆，年初未安排预算。 

附件：孝义市行政审批服务管理局2021年部门预算公开表