一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市行政审批服务管理局是隶属于市政府系统的职能部门之一。2019年3月机构改革成立，2020年1月3日“一枚印章管审批”改革后，从20个职能部门划转行政许可及关联事项236项，划转人员42人。下设7个股室，分别为：办公室、政策法规股、审批运行监管股、政务信息管理股、投资规划股、企业登记股、社会事务股。

行政审批制度改革以后，我局主要负责划转的各类行政审批事项；负责贯彻执行中央、省关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及市委、市政府的各项决策部署；负责组织开展全市政务改革和管理的调查研究，参与起草相关规范性文件；负责推进全市政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制；负责全市行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作；负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，组织指导全市公共资源交易体系建设；负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准，清理规范中介服务事项和机构；负责统筹推进全市“互联网＋政务服务”工作；负责推进政务服务平台“互联网＋监管”体系建设、市人民政府优化营商环境相关职责；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

孝义市行政审批服务管理局行政编制15人；事业编制30人；工勤编制0名；实际88人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1．凝心聚力，全面加强机关党的建设

加强理论武装，坚定理想信念。重点学习习近平总书记关于优化营商环境的重要论述，组织党员同志参观梧桐建党一址，以学促干。加强廉政建设，筑牢廉洁底线。认真履行“一岗双责”。落实党建责任，健全工作机制，细化责任分工，狠抓作风建设，建设清廉机关。深入党史学习，坚守为民初心。制定详细的学习计划，开展“我为群众办实事”实践活动。成立工作专班，设立3个工作小组，多次组织动员干部职工深入包联小区开展志愿行动。

2．多措并举，推进市场主体倍增

周密安排部署，统筹推进实施。成立市场主体倍增工作专班，先后召开全市市场主体倍增工程行动部署会、工作调度会等，强化“九大要素保障”、完善“六项服务机制”的工作任务。强化宣传引导，用心用情服务。加强政策宣传。开展入企宣讲。面对面解读政策、点对点回答疑问，累计服务千余人次，确保各类市场主体吃准吃透政策。加强考核督导，狠抓工作落实。细化分解市场主体倍增各项重点任务，建立清单管理、定期调度、工作通报、督察督办、责任追究、考核激励六项工作机制。将主体倍增工作纳入年度目标责任制考核，按月通报，压实责任，保障工作顺利推进。

3．深化改革，助力打造一流营商环境

持续提升企业开办效率。全面开展注销便利化改革工作，简化企业退出市场机制。“证照分离”改革全面覆盖。改革过程中坚持告知承诺，推广容缺受理，凡是明确取消的坚决取消，切实将许可证类的“证”分离出来，减少审批发证，高效实现市场主体“快入准营”。全面推进工程建设项目审批制度改革。严格遵循“内转外不转”的运行方式，全面推行电子证照出证，实现施工许可在线申报、提交材料、受理审核、证照核发。房屋建筑和市政工程建设“拿地即开工”。推行“一件事一次办”改革。扩大“一件事”覆盖范围，梳理完成115项“一件事”并实行动态化清单管理，持续对已梳理上线的107项“一件事”进行密切关注，优化微信公众号办事体验。深入提升企业投资项目承诺制改革能力。梳理资料、流程，明确并公示了企业项目申报的28项办理事项的申报材料、服务流程、承诺样本等范本内容。深入拓展“一网通办”改革。孝义市政务服务一体化平台已全面启动运行并与省政务服务平台完成了数据对接。全面提升“一个平台管交易”改革能力。采取“三取消、两编制、一免费”，推进政府集中采购项目全流程电子化交易。全面提升“一部热线管便民”改革能力。实行包联负责制，动态充实更新热线知识库，编写便民手册，提高热线工单处办效率。全面强化“互联网＋监管”改革能力。互联网＋监管”工作已纳入政府13710督办系统。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算11031981.04元，上年收入决算6507234.05元，与上年相比增加69.53％，增加的主要原因是孝义市政府采购中心、孝义市政务服务中心因财务合并，经费全部划拨至我部门，其中：

一般公共预算收入11031981.04元，与上年相比增加69.53％，增加的主要原因是孝义市政府采购中心、孝义市政务服务中心因财务合并，经费全部划拨至我部门。

政府性基金预算收入0元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。

三、支出决算说明　

（一）2022年支出决算11031981.04元，上年支出决算6507234.05元，与上年相比增加69.53％，增加的主要原因一是孝义市政府采购中心、孝义市政务服务中心因财务合并，经费全部划拨至我部门；二是在职人员工资调标调资、增加了补充绩效工资。

（二）一般公共预算支出11031981.04元，与上年相比增加69.53％，增加的主要原因一是孝义市政府采购中心、孝义市政务服务中心因财务合并，经费全部划拨至我部门；二是在职人员工资调标调资、增加了补充绩效工资，其中：　　　　　　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算9938329.04元，与上年相比增加61％，增加的主要原因一是孝义市政府采购中心、孝义市政务服务中心因财务合并，经费全部划拨至我部门；二是在职人员工资调标调资、增加了补充绩效工资。其中公用支出460932.3元。

（2）项目支出决算1093652元，与上年相比增加227.11％，增加的主要原因一是孝义市政府采购中心、孝义市政务服务中心因财务合并，项目经费全部划拨至我部门；二是增加了优化营商环境专项经费、市民服务中心智能化平台运维保障经费等项目。主要项目是①新开办企业免费刻制印章②申请拨付办理山西CA数字证书所需经费③专家评审费用④通信光缆租赁⑤12345政务服务热线人员经费⑥市民服务中心办件邮寄费用⑦证照印制费用⑧C22云视讯视频会议系统专线宽带使用费⑨12345政务服务热线办公经费⑩干部驻村帮扶工作队经费⑪优化营商环境专项经费⑫市民服务中心智能化平台运维保障经费。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出年初预算11599186.04元，支出决算8893562.78元，完成年初预算的76.67％，用于单位职能范围内，开展相关业务工作支出和人员经费支出。较2021年决算增加3712636.66元，增长71.66％，主要原因一是孝义市政府采购中心、孝义市政务服务中心因财务合并，经费全部划拨至我部门；二是在职人员工资调标调资、增加了补充绩效工资。（2）社会保障和就业支出年初预算890235.84元，支出决算882242.14元，完成年初预算的99.1％，用于职工养老保险和职业年金缴费支出。较2021年决算增加257296.59元，增长41.17％，主要原因一是孝义市政府采购中心、孝义市政务服务中心因财务合并，经费全部划拨至我部门；二是在职人员养老保险基数增加。（3）卫生健康支出年初预算400037.49元，支出决算402387.12元，完成年初预算的100.59％，用于职工医疗保险缴费支出。较2021年决算增加149218.74元，增长58.94％，主要原因一是孝义市政府采购中心、孝义市政务服务中心因财务合并，经费全部划拨至我部门；二是在职人员医疗保险基数增加。（4）住房保障支出支出年初预算848869.59元，支出决算853789元，完成年初预算的100.58％，用于职工住房公积金缴纳支出。较2021年决算增加405595元，增长90.5％，主要原因一是孝义市政府采购中心、孝义市政务服务中心因财务合并，经费全部划拨至我部门；二是在职人员住房公积金基数增加。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出9475252.74元，与上年相比增加71.72％，增加的主要原因一是孝义市政府采购中心、孝义市政务服务中心因财务合并，经费全部划拨至我部门；二是在职人员工资调标调资、增加了补充绩效工资。（2）对个人和家庭的补助2144元，与上年相比增加2144元，增加的主要原因是9月新增一名退休人员。（3）商品和服务支出1433715.3元，与上年相比增加56.55％，增加的主要原因是孝义市政府采购中心、孝义市政务服务中心因财务合并，经费全部划拨至我部门。（4）资本性支出120869元，与上年相比增加64.24％，增加的主要原因是设备购置增加。

（三）2022年涉及政府采购项目5个，决算资金116356.5元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目4个，决算资金88700元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计460932.3元。其中：办公费53472.8元、印刷费38073元、邮电费4715.21元、维修（护）费32895元、租赁费400元、福利费112712元、公务用车运行维护费7777.5元、其他交通费用173925元、税金及附加费用3996.99元、其他商品和服务支出29066.8元、办公设备购置3898元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金1093652元，主要用于支出：①新开办企业免费刻制印章249984元；②申请拨付办理山西CA数字证书所需经费66240元；③专家评审费用29000元；④通信光缆租赁15000元；⑤12345政务服务热线人员经费457963元；⑥市民服务中心办件邮寄费用4895元；⑦证照印制费用36700元；⑧C22云视讯视频会议系统专线宽带使用费8000元；⑨12345政务服务热线办公经费12980元；⑩干部驻村帮扶工作队经费12990元；⑪优化营商环境专项经费2800元；⑫市民服务中心智能化平台运维保障经费197100元。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值30850.06元；（3）其他固定资产价值1698193.39元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金1093652元，主要用于支出：①新开办企业免费刻制印章249984元；②申请拨付办理山西CA数字证书所需经费66240元；③专家评审费用29000元；④通信光缆租赁15000元；⑤12345政务服务热线人员经费457963元；⑥市民服务中心办件邮寄费用4895元；⑦证照印制费用36700元；⑧C22云视讯视频会议系统专线宽带使用费8000元；⑨12345政务服务热线办公经费12980元；⑩干部驻村帮扶工作队经费12990元；⑪优化营商环境专项经费2800元；⑫市民服务中心智能化平台运维保障经费197100元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，孝义市行政审批服务管理局部门按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金457963元，占本部门项目支出总额的41.87％，其中一般公共预算项目支出1093652元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2022年度孝义市行政审批服务管理局部门整体支出绩效自评，涉及资金457963元，其中一般公共预算支出457963元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对12345政务服务热线人员经费等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金457963元，其中一般公共预算支出457963元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门2022年度项目完成情况总体较好，均按时、按量并保质完成，各项工作均按实际需求有序进行，确保了各项工作的正常运转，经费到位及时，圆满完成了市委市政府交办的各项目标任务，同时又做到了节约成本。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

孝义市行政审批服务管理局部门2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金457963元，项目自评等级为“良”。规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。涉密项目除外。

孝义市行政审批服务管理局部门2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金457963元，项目自评等级为“良”。规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

12345政务服务热线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。项目年初预算数为457963元，执行数为457963元，执行率为100％。项目绩效目标完成情况是2022年1月－2022年12月完成该项目。发现的主要问题及原因是项目资金专款专用，在取得一定成果的基础上，还存在没有及时发放的问题，下一步按计划按时发放到位，及时完成此项工作。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

根据年初设定的绩效目标，孝义市行政审批服务管理局部门整体绩效自评得分为99.2分。部门全年预算数为457963元，执行数为457963元，执行率为100％。年度绩效目标完成情况：一是2022年1月－2022年12月完成项目。按时按量并保质完成；二是保障单位的正常运转。按实际需求有序进行。发现的主要问题及原因：一是项目工作量预估不够细化；二是工作量预估合理性有待加强。下一步改进措施：一是预算编制时合理考虑实际工作的调整情况，提高预算准确性及合理性。规范预算资金使用，强化预算执行与监督；二是合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

（十）名词解释

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出7777.5元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出14338.25元，与上年相比减少45.76％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为2辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出7777.5元，上年决算支出14338.25元，与上年相比减少45.76％，减少的主要原因是油费减少，2021年有预存，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费7777.5元，与上年相比减少45.76％，减少的主要原因是油费减少，2021年有预存。

附件：1. 孝义市行政审批服务管理局2022年部门决算公开表.xls

      2. 孝义市行政审批服务管理局2022年部门决算公开三公经费表.xlsx