一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市人民政府办公室主要负责政府各类会议的组织实施,协助市政府领导组织,起草或审核以市政府,市政府办公室名义发布的公文,办理上级政府及各委,局,办,乡镇,街道分送市政府的公文,研究各部门请示市政府的事项提出审核意见,报市政府领导审批;负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,协调部门间的事项,及时向市政府领导报告重要情况;负责政务信息的收集、整理、报送工作;组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案等。政府办内设10个股室,分别是综合股、会务股、秘书一股、秘书二股、政务改革协调股、信息股、政府督查室、机关党办、人事财务股、外事办公室。
(二)人员构成情况
孝义市人民政府办公室行政编制18人;事业编制0人;工勤编制0名;实际26人;长期聘用临时工0人。
离退休人员18人,其中:离休3人,退休15人。
(三)本预算年度的主要工作任务
高标准组织实施市政府各类会议;
协助市政府领导组织,起草或审核以市政府、市政府办公室名义分布的公文;
及时办理上级政府及各委,局,办,乡镇,街道分送市政府的公文;
研究各部门请示政府的事项提出审核意见;
组织安排,市政府值班工作和重要活动;
协调部门间的事项,及时向市政府领导报告重要情况;
收集、整理、报送政务信息工作;
组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案;
抓好班子建设和队伍建设。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2021年收入预算434.88万元,与上年相比增加23.69%,增加的主要原因是项目经费增加。其中:
一般公共预算收入434.88万元,与上年相比增加23.69%,增加的主要原因是项目经费增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
(二)非税收入
2021年非税收入计划0万元,上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算434.88万元,与上年相比增加23.69%,增加的主要原因是项目经费增加。
(一)2021年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算340.98万元,与上年相比增加4.18%,增加的主要原因是驻村工作队经费今年列入公用支出。其中公用支出52.15万元,2021年公用支出47.74万元,与上年相比增加9%,增加的主要原因是驻村工作队经费今年列入公用支出。
(2)项目支出预算93.9万元,与上年相比增加286.42%,增加的主要原因是项目经费增加。主要项目是:
①协同办公系统建设费(专项)项目50万元
②“13710”电子督办系统维护费项目3.6万元
③办公费8万元
④山西经济年鉴3.8万元
⑤2021年文印费20万元
⑥孝义公报5万元
⑦干部基本能力培训班3.5万元
(二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出350.09万元,与上年相比增加30.1%,增加的主要原因是人员正常调资。
(2)社会保障和就业支出43.9万元,与上年相比增加3.32%,增加的主要原因是人员正常调资。
(3)医疗卫生支出18.07万元,与上年相比增加2%,增加的主要原因是人员正常调资。
(4)住房保障支出22.33万元,与上年相比增加2%,增加的主要原因是人员正常调资。
(三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出282.3万元,与上年相比增加4%,增加的主要原因是人员正常调资。
(2)商品和服务支出52.15万元,与上年相比减少38%,减少的主要原因是今年驻村工作队项目经费转为基本支出。
(3)对个人和家庭的补助支出6.47万元,与上年相比减少11%,减少的主要原因是人员减少。
(四)2021年涉及政府采购项目2个,预算资金8万元。
(1)办公设备购置2万元
(2)办公费6万元
(五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计38.15万元,2020年机关运行经费为33.74万元,与上年相比增加13.07%,增加的主要原因是办公经费增加。
(七)重点支出安排情况
2021年,我单位预算安排重点支出资金93.9万元,主要用于
①协同办公系统建设费(专项)项目50万元;
②“13710”电子督办系统维护费项目3.6万元;
③办公费8万元;
④山西经济年鉴3.8万元;
⑤2021年文印费20万元;
⑥孝义公报5万元;
⑦干部基本能力培训班3.5万元。
(八)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收没有收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值21.75万元;(3)其他固定资产价值518.8万元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.6万元,与上年相比保持一致。其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.6万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.6万元,与上年相比保持一致。