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索引编号:
111423LL00100/2022-33833
著录日期:
2022-04-18
标  题:
孝义市人民政府办公室2022年部门预算
孝义市人民政府办公室2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市人民政府办公室主要负责政府各类会议的组织实施,协助市政府领导组织,起草或审核以市政府,市政府办公室名义发布的公文,办理上级政府及各委,局,办,乡镇,街道分送市政府的公文,研究各部门请示市政府的事项提出审核意见,报市政府领导审批;负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,协调部门间的事项,及时向市政府领导报告重要情况;负责政务信息的收集、整理、报送工作;组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案等。政府办内设10个股室,分别是综合股、会务股、秘书一股、秘书二股、政务改革协调股、信息股、政府督查室、机关党办、人事财务股、外事办公室。

孝义市政府研究和服务中心内设综合股、政策研究股、网络信息股、党务股、档案股。主要职责是围绕市委、市政府的重大决策、中心工作以及市委、市政府领导的指示,对全市改革开放、经济和社会发展中的战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究。收集、分析、整理重要的信息资料,对全市经济社会发展趋势进行动态分析和前景预测。研究我市经济社会发展和改革开放中遇到的热点、难点、焦点问题,并提出决策性意见和建议。承担对市政府制定政策的执行情况进行跟踪调查和成果评估。负责市政府门户网网站建设、运行管理等工作。

(二)人员构成情况

孝义市人民政府办公室行政编制18;事业编制0人;工勤编制0名;实际23人;长期聘用临时工0人。

离退休人员14人,其中:离休1人,退休13人。

孝义市人民政府办公室下属事业单位孝义市政府研究和服务中心行政编制0;事业编制25人;工勤编制0名;实际22人;长期聘用临时工0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

按照职责分工认真履行各项工作。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算包含本单位和直属事业单位预算

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算641.01万元,与上年相比增加47.4%,增加的主要原因是增加了直属事业单位人员和项目经费。其中:

一般公共预算收入641.01万元,与上年相比增加47.4%,增加的主要原因是增加了直属事业单位人员和项目经费

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致

(二)非税收入

2022年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致

三、支出预算说明

2022年支出预算641.01万元,与上年相比增加47.4%,增加的主要原因是增加了直属事业单位人员和项目经费

(一)2022年支出预算按用途划分:

1)基本支出预算523.86元,与上年相比增加47.4%,增加的主要原因是增加了直属事业单位人员和项目经费。其中公用支出44.19元,与上年相比减少8.43%,减少的主要原因是执行厉行节约的效果

2)项目支出预算117.15元,与上年相比增加24.76%,增加的主要原因是项目经费增加。主要项目是:

① 2021年公务员奖励金0.15万元

② 办公费采购纸4万元

③ 驻村帮扶工作队经费3万元

④ 公文材料印刷费10万

⑤ 孝义公报3.4万元

⑥ 报刊征订费3万元

⑦ 政府研究和服务中心政府督查办公费、经济研究课题及专家授课费用10万元

⑧ 办公费6万元

⑨ 市领导办公经费6万元

⑩ 市领导办公经费10万元

⑪ "13710"电子督办系统维护费3.6万元

⑫ “云视讯保密会议系统”维护费3万元

⑬ 协同办公系统维护费10万元

⑭ 采购打印一体机、扫描仪、碎纸机等电子设备10万元

⑮ 购置打印机等配套电子设备5万元

⑯ 协同办公系统建设费30万元

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

1)一般公共服务支出493元,与上年相比增加40.82%,增加的主要原因是人员正常调资,增加了直属事业单位人员支出。

2)社会保障和就业支出70.84万元,与上年相比增加61.57%,增加的主要原因是人员正常调资,增加了直属事业单位人员支出

3)医疗健康支出26.28万元,与上年相比增加45.43%,增加的主要原因是人员正常调资,增加了直属事业单位人员支出。

4住房保障支出50.89万元,与上年相比增加123.01%,增加的主要原因是人员正常调资,增加了直属事业单位人员支出

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)1)工资福利支出471.13元,与上年相比增加66.89%,增加的主要原因是人员正常调资及直属事业单位人员支出

2)商品和服务支出116.19元,与上年相比增加122.78%,增加的主要原因是直属事业单位人员增加公用也增加

(2)3)对个人和家庭的补助支出8.69元,与上年相比增加34.31%,增加的主要原因是人员正常调资及直属事业单位人员支出

(四)2022年涉及政府采购项6个,预算资金33.2万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计44.19元,与上年相比减少8.43%,减少的主要原因是按要求执行厉行节约的效果

(七)重点项目绩效情况

2022年,我单位预算安排重点支出资金117.15元,主要用于2021年公务员奖励金0.15万元、办公费采购纸4万元、驻村帮扶工作队经费3万元、公文材料印刷费10万元、孝义公报3.4万元、报刊征订费3万元、政府研究和服务中心、政府督查办公费、经济研究课题及专家授课费用10万元、办公费6万元、市领导办公经费6万元、市领导办公经费10万元、"13710"电子督办系统维护费3.6万元、“云视讯保密会议系统”维护费3万元、协同办公系统维护费10万元、采购打印一体机、扫描仪、碎纸机等电子设备10万元、购置打印机等配套电子设备5万元、协同办公系统建设费30万元的支出。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年,我单位收到上级专项转移支付资金0

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值21.75万元;(3)其他固定资产价值523.1元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比减100%,减少的原因是车辆正在履行报废手续。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相同。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相同。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比减100%,减少的原因是车辆正在履行报废手续。

附件:2022年孝义市人民政府办公室预算公开表.xlsx

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