一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市人民政府办公室主要负责政府各类会议的组织实施，协助市政府领导组织，起草或审核以市政府，市政府办公室名义发布的公文，办理上级政府及各委，局，办，乡镇，街道分送市政府的公文，研究各部门请示市政府的事项提出审核意见，报市政府领导审批；负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，协调部门间的事项，及时向市政府领导报告重要情况；负责政务信息的收集、整理、报送工作；组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案等。政府办内设12个股室，分别是综合股、会务股、财税改革股、三农和社会股、工业生态股、政务改革协调股、信息股、督查股、机关党办、政府党组办、人事财务股、外事办。

（二）人员构成情况

孝义市人民政府办公室行政编制18人；事业编制0人；工勤编制0名；实际25人；长期聘用临时工0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、高标准组织实施市政府各类会议；

2、协助市政府领导组织，起草或审核以市政府、市政府办公室名义分布的公文；

3、及时办理上级政府及各委，局，办，乡镇，街道分送市政府的公文；

4、研究各部门请示政府的事项提出审核意见；

5、组织安排市政府值班工作和重要活动；

6、协调部门间的事项，及时向市政府领导报告重要情况；

7、收集、整理、报送政务信息工作；

8、组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案；

9、抓好班子建设和队伍建设。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算4673372.12元，上年收入决算4329238.61元，与上年相比增加7.9％，增加的主要原因是人员增加，公积金单位部分比例上调，人员正升调资。其中：

一般公共预算收入4673372.12元，与上年相比增加7.9％，增加的主要原因是人员增加，公积金单位部分比例上调，人员正升调资。

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算4778799.52元，上年支出决算4534081.42元，与上年相比增加5.3％，增加的主要原因是本年项目支出增加。

（二）一般公共预算支出4673372.12元，与上年相比增加3％，增加的主要原因是人员增加，其中：

1、2022年支出决算按用途划分：

基本支出决算3929541.89元，与上年相比增加2.2％，增加的主要原因是人员增加，公积金支出增加，其中公用支出418569.90元。

（2）项目支出决算849257.63元，与上年相比减少35％，减少的主要原因是项目减少，主要项目是①云视讯保密会议系统建设费用60000元；②干部基本能力培训班培训经费5361.50元；③协同办公系统建设费（专项）500000元，孝义公报30160元；干部基本能力培训班33863.60元；办公费71835.5元；2021年文印费112037.03元；“13710”电子督办系统维护费36000元；减少的主要原因是驻村工作队专项经费，干部能力培训班减少。

2．按支出功能科目划分：（1）一般公共服务3906263.38元，与上年相比增加4.9％，增加的主要原因是基本支出增加；（2）社会保障和就业448518.14元，与上年相比增加8％，增加的主要原因是退休人员职业年金做实部分，在职人员增加；（3）卫生健康支出198964.00元，与上年相比增加13.7％，增加的主要原因是人员增加；（4）住房保障支出225054.00元，与上年相比增加0.7％，增加的主要原因是单位部分缴存比例提高。

3．按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2965684.79元，与上年相比增加6％，增加的主要原因是人员增加，工资基数提高；（2）商品和服务支出752227.53元，与上年相比增加2％，增加的主要原因是公用增加；（3）对个人和家庭的补助支出545287.20元，与上年相比增加405％，增加的主要原因是发放抚恤金。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金20000元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计752227.53元。其中：办公费支出127873.40元、印刷费142197.03元、差旅费8928.00元、福利费43400.00元、日常维修费96000、其他交通费用22375.00元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0.00元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级转移支付资金0.00元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0.00平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值225600元；（3）其他固定资产价值5448529.76元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金0.00元

1、预算绩效管理工作开展有序。

2、部门决算中项目绩效自评结果良好。

3、部门评价项目绩效评价结果良好。

（十）名词解释

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元。相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款0元。2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相同。其中：公务用车购置费0元，与上年相同。公务用车运行维护费0元，与上年相同。

附件：1、孝义市人民政府办公室2021年部门决算公开表．xls

      2、孝义市人民政府办公室021年三公经费表.xlsx