一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市人民政府办公室主要负责政府各类会议的组织实施，协助市政府领导组织，起草或审核以市政府，市政府办公室名义发布的公文，办理上级政府及各委，局，办，乡镇，街道分送市政府的公文，研究各部门请示市政府的事项提出审核意见，报市政府领导审批；负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，协调部门间的事项，及时向市政府领导报告重要情况；负责政务信息的收集、整理、报送工作；组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案等。政府办内设10个股室，分别是综合股、会务股、秘书一股、秘书二股、政务改革协调股、信息股、政府督查室、机关党办、人事财务股、外事办公室。

孝义市政府研究和服务中心内设综合股、政策研究股、网络信息股、党务股、档案股。主要职责是围绕市委、市政府的重大决策、中心工作以及市委、市政府领导的指示，对全市改革开放、经济和社会发展中的战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究。收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济社会发展趋势进行动态分析和前景预测。研究我市经济社会发展和改革开放中遇到的热点、难点、焦点问题，并提出决策性意见和建议。承担对市政府制定政策的执行情况进行跟踪调查和成果评估。负责市政府门户网网站建设、运行管理等工作。

（二）人员构成情况

孝义市人民政府办公室行政编制18人；事业编制25人；工勤编制0名；实际43人；长期聘用临时工0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一加强领导班子建设。坚持以学习为先导，用先进理论武装头脑，不断提升整个领导班子的思想理论素质，努力打造一支政治坚定、求真务实、团结协作、勤政廉政的领导干部队伍。推动各项工作高起点开局、高质量推进。二增强决策参谋本领。紧扣政府决策意图和领导思路，认真谋划、精益求精，不断提高文件办理和文稿服务质量；抓好信息工作，围绕全市中心工作，切实当好政府的“千里眼”“顺风耳”；抓好大调研，紧盯热点重点难点问题，力求谋在点子上、参到关键处、用在正当时。三提升统筹协调能力。坚持制度原则，持续优化程序流程，不断提高办公室“办文、办会、办事”能力和效率，最大程度调动各方积极性、主动性和创造性，充分发挥好政府办承上启下、协调左右、联系内外的桥梁纽带作用。四强化督查推动落实。进一步完善督查工作制度，加强督查计划性和前瞻性，紧盯重点难点热点，深入实地调研督查，坚持“一竿子插到底”，不断提高督查质量，确保上级重大决策和工作部署推进有效。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算748.71万元，与上年相比增加16.8％，增加的主要原因是工资福利支出增加，人员增加。其中：

一般公共预算收入748.71万元，与上年相比增加16.8％，增加的主要原因是工资福利支出增加，人员增加。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2023年支出预算748.71万元，与上年相比增加16.8％，增加的主要原因是工资福利支出增加，人员增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算650.26万元，与上年相比增加24.13％，增加的主要原因是工资福利支出增加，人员增加。其中公用支出47.75万元，与上年相比增加8％，增加的主要原因是人员增加，其他交通费用增加。

（2）项目支出预算98.45万元，与上年相比减少15.96％，减少的主要原因是项目减少。主要项目是：

①干部专业化能力提升培训3万元

②“13710”电子督办系统3.6万元

③云视讯维护费3万元

④政府网站检测服务费7.6万元

⑤政府网站提升服务费2万元。

⑥2023年市领导办公经费13.5万元。

⑦报刊征订费3万元。9

⑧公文材料印刷费10万元。

⑨政府办办公费10万元。

⑩政府办遗属补助1.86万元

⑪经济研究课题及专家授课费用（专项）3万元。

⑫孝义公报（专项）3.4万元。

⑬协同系统建设费剩余款（专项）34.49万元。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出556.93万元，与上年相比增加12.97％，增加的主要原因是人员增加，增加基础绩效奖。

（2）社会保障和就业支出99.97万元，与上年相比增加41.11％，增加的主要原因是增加行政事业工伤险，增加退休津补贴。

（3）卫生健康支出32.34万元，与上年相比增加23.05％，增加的主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出59.48万元，与上年相比增加16.87％，增加的主要原因是人员增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出584.99万元，与上年相比增加24.17％，增加的主要原因是人员增加，增加基础绩效奖。

（2）商品和服务支出109.85万元，与上年相比减少5.46％，减少的主要原因是厉行节约的政效。

（3）对个人和家庭的补助支出19.39万元，与上年相比增加123％，增加的主要原因是增加退休津补贴。

（四）2023年涉及政府采购项目4个，预算资金14.4万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计47.75万元，与上年相比增加8％，增加的主要原因是因人员增加，致其他交通费用增加，福利费增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金98.45万元，主要用于干部专业化能力提升培训3万元、“13710”电子督办系统3.6万元、云视讯维护费3万元、政府网站检测服务费7.6万元、政府网站提升服务费2万元、2023年市领导办公经费13.5万元、报刊征订费3万元、公文材料印刷费10万元、政府办办公费10万元、政府办遗属补助1.86万元、经济研究课题及专家授课费用（专项）3万元、孝义公报（专项）3.4万元、协同系统建设费剩余款（专项）34.49万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值217500元；（3）其他固定资产价值5624499.66元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市人民政府办公室2023年部门预算公开表