一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市人民政府办公室主要负责政府各类会议的组织实施,协助市政府领导组织,起草、审核以市政府,市政府办公室名义发布的公文,办理上级政府及各委,局,办,乡镇,街道分送市政府的公文,研究各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批;负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,协调部门间的事项,及时向市政府领导报告重要情况;负责政务信息的收集、整理、报送工作;组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案等。政府办内设10个股室,分别是综合股、会务股、秘书一股、秘书二股、政务改革协调股、信息股、政府督查室、机关党办、人事财务股、外事办公室。
孝义市政府研究和服务中心内设综合股、政策研究股、网络信息股、党务股、档案股。主要职责是围绕市委、市政府的重大决策、中心工作以及市委、市政府领导的指示,对全市改革开放、经济和社会发展中的战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究。收集、分析、整理重要的信息资料,对全市经济社会发展趋势进行动态分析和前景预测。研究我市经济社会发展和改革开放中遇到的热点、难点、焦点问题,并提出决策性意见和建议。承担对市政府制定政策的执行情况进行跟踪调查和成果评估。负责市政府门户网网站建设、运行管理等工作。
(二)人员构成情况
孝义市人民政府办公室行政编制18人;事业编制25人;工勤编制0名;实际51人;长期聘用临时工0人。
离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。
(三)本决算年度的主要工作任务
一加强领导班子建设。坚持以学习为先导,用先进理论武装头脑,不断提升整个领导班子的思想理论素质,努力打造一支政治坚定、求真务实、团结协作、勤政廉政的领导干部队伍。推动各项工作高起点开局、高质量推进。二增强决策参谋本领。紧扣政府决策意图和领导思路,认真谋划、精益求精,不断提高文件办理和文稿服务质量;抓好信息工作,围绕全市中心工作,切实当好政府的“千里眼”“顺风耳”;抓好大调研,紧盯热点重点难点问题,力求谋在点子上、参到关键处、用在正当时。三提升统筹协调能力。坚持制度原则,持续优化程序流程,不断提高办公室“办文、办会、办事”能力和效率,最大程度调动各方积极性、主动性和创造性,充分发挥好政府办承上启下、协调左右、联系内外的桥梁纽带作用。四强化督查推动落实。进一步完善督查工作制度,加强督查计划性和前瞻性,紧盯重点难点热点,深入实地调研督查,坚持“一竿子插到底”,不断提高督查质量,确保上级重大决策和工作部署推进有效。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算6858235.55元,上年收入决算4673372.12元,与上年相比增46.75%,增的主要原因是因机构改革,研究服务中心合并到政府办,其中:
一般公共预算收入6410088元,与上年相比增加47.4%,增加的主要原因是研究服务中心合并到政府办。
政府性基金预算收入0元,与上年相比无变动。
财政专户拨款收入0元,与上年相比无变动。
(一)2022年支出决算6858235.55元,上年支出决算4673372.12元,与上年相比增46.75%,增的主要原因是因机构改革,政府研究服务中心合并到政府办。
(二)一般公共预算支出4930031元,与上年相比增加40.8%,增加的主要原因是,因机构改革,研究服务中心合并到政府办,基本支出增加。
其中:
1、2022年支出决算按用途划分:
基本支出决算6086712.1元,与上年相比增54.9%,增的主要原因是因机构改革,研究服务中心合并到政府办。
其中公用支出 373239.2元。
项目支出决算771523.45元,与上年相比减9%,减的主要原因是严格遵守厉行节约原则,主要项目是
1.采购打印一体机、扫描仪、碎纸机等电子设备99730元
2.购置打印机等安可配套电子设备49883.9元。
3.政府研究和和服务中心、政务督查办公费经济课题研究和专题授课26356元
4.“云视讯保密会议系统”维护费30000元
5.办公费采购纸31041.9元
6.2022年公文材料印刷费69509.95元
7.政府办办公费25700.4元
8.2022年报刊征订费30000元
9.2022年驻村帮扶工作队经费3960元
10.2022年市领导办公经费48829.3元
11.2022年孝义公报33920元
12.干部专业化能力提升培训22592元
13.协同办公系统建设费300000元
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务5359008.64元,与上年相比增37.19%,增的主要原因是因机构改革,研究服务中心合并到政府办,人员增加;(2)社会保障就业支出700695.82元,与上年相比增56.22 %,增的主要原因是政府研究服务中心合并于政府办;(3)卫生健康支出265021.09元,与上年相比增33.2 %,增的主要原因是政府研究服务中心合并于政府办。(4)住房保障支出533510元,与上年相比增137 %,增的主要原因是政府研究服务中心合并于政府办。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5508508.9元,与上年相比增85.74%,增的主要原因是政府研究服务中心合并于政府办;(2)商品和服务支出668792.75元,与上年相比减11.09%,减的主要原因是项目减少;(3)对个人家庭和补助支出204964元,与上年相比减62.41%,减的主要原因是无死亡抚恤金。(4)资本性支出475969.9元,与上年相比减7.69%,减的主要原因是严格落实过紧日子的要求。
(三)2022年涉及政府采购项目4个,决算资金240881.8元。
(四)2022年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2022年机关运行经费决算情况
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计373239.2元。其中:办公费支出56089.2元、差旅费10000元、福利费30000元,其他商品服务支出2400元,其他交通费用274750元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2022年,我单位决算支出重点支出资金0元。
(七)2022年专项转移支付情况
2022年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值225600元;(3)其他固定资产价值5624499.66元。
(九)预算绩效情况说明
2022年,我单位决算项目支出资金0元.
1、预算绩效管理工作开展情况良好。
2、部门决算中项目绩效自评结果良好。
3、部门评价项目绩效评价结果良好。
(十)名词解释。(单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除)
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变动。
其中:
(一)因公出国(境)费
2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变动。
(二)公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为1辆,2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变动。