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索引编号:
111423LL00100/2022-33453
著录日期:
2022-04-18
标  题:
孝义市民政局本级2022年部门预算
孝义市民政局本级2022年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

孝义市民政局系市政府主管社会行政事务的工作部门,承担着社会救助、社会福利、基层民主政治建设、社会事务管理等方面的工作。局机关内设办公室、社会救助股、基层治理和社会组织股(社会组织党建股)、区划地名股、社会福利事务股5个股室,下属4个中心(院),分别为孝义市社区服务中心、孝义市殡仪服务中心、孝义市民政服务中心和孝义市敬老院。

(二)人员构成情况

孝义市民政局行政编制6人;事业编制47人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工0人。

离退休人员24人,其中:离休人员0人,退休24人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.围绕基本民生保障,坚持兜住兜牢民生底线。

2.以未成年人保护示范县市创建为契机,扎实履行儿童福利和未成年人保护职责。

3.围绕基层社会治理,牵头抓好村(居)委会换届后续工作。

4.以市综合福利中心养护院建设为重点,健全完善养老服务体系。

5.以殡仪馆改造提升为基础,持续推进殡葬移风易俗。

6.围绕基层社会服务,打通服务群众“最后一公里”。

(四)单位预算说明

本单位为二级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2022年收入预算5444.17万元,与上年相比增加23.94%,增加的主要原因是上级用于困难群众生活补助资金投入增加。其中:

一般公共预算收入5425.67万元,与上年相比增加23.61%,增加的主要原因是上级用于困难群众生活补助资金投入增加。

政府性基金预算收入18.5万元,与上年相比增加516.67%,增加的主要原因是用于社会福利的彩票公益金投入增加。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变动。

(二)非税收入

2022年非税收入计划120万元,与上年相比为新增加项目,增加的主要原因是加强“送温暖献爱心”工作宣传,鼓励全市企事业单位参与爱心捐赠。具体收费项目为:国内捐赠收入120万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算5444.17万元,与上年相比增加23.94%,增加的主要原因是上级用于困难群众生活补助资金支出增加。

(一)2022年支出预算按用途划分:

(1)基本支出预算556.36万元,与上年相比减少4.01%,减少的主要原因是2021年有退休人员。其中公用支出37.45万元,与上年相比减少12.19%,减少的主要原因是由于工作人员减少支出的工作经费减少。

(2)项目支出预算4887.81万元,与上年相比增加28.19%,增加的主要原因是上级用于困难群众生活补助资金支出增加。主要项目是:

①孤儿弃婴事实无人抚养儿童补助项目90万元。

②残疾人生活和护理补贴项目571.16万元。

③老人福利项目272.92万元。

④城乡困难群众临时救助项目102万元。

⑤农村最低生活保障项目1250万元。

⑥城市最低生活保障项目690万元。

⑦城市特困人员供养补助项目80万元。

⑧农村特困人员供养补助项目720万元。

⑨其他农村生活救助项目654.51万元。

(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:

(1)一般公共服务支出6.08万元,与上年相比减少24%,减少的主要原因是上级用于社会党组织党建经费支出减少。

(2)社会保障和就业支出5343.12万元,与上年相比增加23.78%,主要原因是上级用于困难群众生活补助资金支出增加。

(3)卫生健康支出23.52万元,与上年相比减少1.42%,主要原因是2021年有退休人员。

(4)住房保障支出52.53万元,与上年相比增加28.03%,主要原因是住房公积金缴费基数调增。

(5)其他支出18.92万元,与上年相比增加530.67%,主要原因是上级用于孤儿的助学金投入增加。

(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出497.78万元,与上年相比减少14.12%,减少的主要原因是2021年有退休人员。

(2)商品和服务支出37.45万元,与上年相比减少12.19%,减少的主要原因是工作经费支出减少。

(3)对个人和家庭的补助支出21.13万元,与上年相比增加6.39%,增加的主要原因是退休费调增。

(四)2022年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(六)2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计37.45万元,与上年相比减少12.19%,减少的主要原因是工作经费支出减少。

(七)重点项目绩效情况

2022年孝义市民政局预算安排重点支出(重要项目)资金2752.4万元。

1、社会组织党建工作经费

立项依据:中共山西省社会组织综合委员会《关于加强社会组织党建工作的实施意见(试行)》(晋社综字﹝2018﹞2号)

项目概况:加强社会组织党建工作,引领社会组织正确发展方向,保证党的路线方针政策在社会组织全面贯彻落实。

项目资金分配:社会组织党建工作经费6.08万元。

项目绩效总目标:健全党的组织、做好党的工作,确保党建工作全覆盖。

2、困难群众救助补助项目

立项依据:《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)

项目概况:困难群众救助补助统筹用于城乡低保、城乡特困人员救助供养、临时救助、孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出。

绩效总目标:筑牢民生保障底线,保障困难群众的基本生活,让群众感受到国家的温暖,促进社会和谐进步。

项目资金分配:项目补助资金共2932万元,其中:儿童福利资金90万元、城市最低生活保障金支出资金690万元、农村最低生活保障金支出资金1250万元、临时救助支出资金100万元、流浪乞讨人员救助支出资金2万元、城市特困人员救助供养支出资金80万元、农村特困人员救助供养资金支出720万元。

保障项目实施的制度、措施:严格按照国家相关部门制定的救助管理审批办法要求,按照对象申请、入户调查、民主评议、张榜公示、乡镇审核、民政审批流程认真做好对象的认定工作,救助资金的管理、打卡发放工作规范。

3、孤儿助学金项目

立项依据:民政部办公厅《“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目实施暂行办法》(民办发﹝2019﹞24号)。

项目资金分配:用于社会福利的彩票公益金支出15万元。

项目绩效总目标:重视孤残儿童的生存和发展,维护孤儿受教育权利。

4、残疾人两项补贴项目

立项依据:山西省人民政府《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(晋政发﹝2016﹞5号)。

项目资金分配:残疾人生活和护理补贴571.16万元。

项目绩效总目标:重视残疾人的生存和生活,保障社会残疾人员的基本生活。

(八)2022年专项转移支付情况

2022年我单位收到上级困难群众救助补助转移支付资金3518.16万元,分别为用于儿童福利资金90万元、城市最低生活保障金支出资金690万元、农村最低生活保障金支出资金1250万元、临时救助支出资金100万元、流浪乞讨人员救助支出资金2万元、城市特困人员救助供养支出资金80万元、农村特困人员救助供养资金支出720万元,残疾人两项补贴571.16万元,孤儿助学金15万元。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值1369782元。

四、名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比无增减变动。其中:

(一)因公出国(境)费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变动。

(二)公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变动。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比无增减变动。

    附件:  孝义市民政局2022年部门预算公开表.xlsx


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