| 无障碍浏览
切換到繁體版
索引编号:
111423LL00100/2022-78371
著录日期:
2022-09-02
标  题:
孝义市民政局2021年度部门决算
孝义市民政局2021年度部门决算
【打印】

一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市民政局系市政府主管社会行政事务的工作部门,承担着社会救助、社会福利、基层民主政治建设、社会事务管理等方面的工作。局机关内设办公室、社会救助股、基层治理和社会组织股(社会组织党建股)、区划地名股、社会福利事务股5个股室,下属4个中心(院),分别为孝义市社区服务中心、孝义市殡仪服务中心、孝义市民政服务中心和孝义市敬老院。

(二)人员构成情况

孝义市民政局行政编制人员7人,事业编制47人。现有干部职工53人,其中:行政机关人员6人,事业财政补助人员47人。

退休人员26人。

(三)本决算年度的主要工作任务

1、提高政治站位,持续加强作风建设。

1.围绕基本民生保障,坚持兜住兜牢民生底线。

2.以未成年人保护示范县市创建为契机,扎实履行儿童福利和未成年人保护职责。

3.围绕基层社会治理,牵头抓好村(居)委会换届后续工作。

4.以市综合福利中心养护院建设为重点,健全完善养老服务体系。

5.以殡仪馆改造提升为基础,持续推进殡葬移风易俗。

6.围绕基层社会服务,打通服务群众“最后一公里”。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算59137890.79元,上年收入决算33432983.47元,与上年相比增加76.88%,增加的主要原因是上级部门社会保障资金投入增加,其中:

一般公共预算收入54017379.39元,与上年26922983.47元相比增加100.64%,增加的主要原因是上级用于困难群众生活补助资金投入增加。                               

政府性基金预算收入5120511.4元,与上年6510000元相比减少21.34%,减少的主要原因是上级用于社会福利的彩票公益金投入减少。

财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变动。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算77869422.99元,上年支出决算73276307.01元,与上年相比增加6.27%,增加的主要原因是用于困难群众生活补助资金支出增加。

(二)一般公共预算支出65298911.59元,与上年65711416.01元相比减少0.63%,减少的主要原因是救助对象增减变动,相应救助保障金支出减少,其中:      

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算6083940.72元,与上年5736636.78元相比增加6.05%,增加的主要原因是单位公用支出和对个人和家庭的生活补助支出增加,其中公用支出497862.56元。

(2)项目支出决算59214970.87元,与上年76419863.76元相比减少22.51%,减少的主要原因是对综合福利中心养护院和儿童院的支出减少,主要项目是①组织事务支出31970.05元,主要用加强社会组织党建、健全党的组织、做好党建工作等。②民政管理事务支出2255898.03元,主要用于民政管理事务、民政对象两节一次性补助等支出。③社会福利支出5594654元,主要用于孤儿基本生活保障、养老服务支出、80岁以上老人高龄津贴和综合福利中心养护院设计费等。④城乡居民最低生活保障金支出24670242元,主要用于城乡困难群众最低生活保障。⑤临时救助支出2118441元,主要用于困难群众临时生活救助支出。⑥特困人员供养支出11261472元,主要用于城乡特困供养人员生活救助。⑦其他农村生活救助支出6964270.79元,主要用于其他农村生活救助及失地农民生活补助。⑧财政代缴社会保险费支出388300元,主要用于为城乡困难群众代缴养老保险支出。⑨城乡社区管理事务支出500000元,主要用于驻市社区工作经费支出。⑩残疾人事业支出5429723元,用于支付困难残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴。。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务31970.05元,与上年56207.73元相比减少43.12%,减少的主要原因是社会组织党建经费支出减少;(2)社会保障和就业支出64127948.92元,与上年64587347.6元相比减少0.71%,减少的主要原因是由于救助对象增减变动,相应保障金支出减少;(3)卫生健康支出235729.62元,与上年257952.68元相比减少8.62%,减少的主要原因是在职人员办理退休;(4)城乡社区支出500000元,与上年400000元相比增加25%,增加的主要原因是驻市社区的工作经费标准由每年每所40000元提高为50000元;(5)住房保障支出403263元,与上年409908相比减少1.62%,减少的主要原因是在职人员办理退休。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5095846.16元,与上年5213760.72元相比减少2.26%,减少的主要原因是在职人员办理退休;(2)商品和服务支出2013125.93元,与上年2177763.79元相比减少7.56%,减少的主要原因是减少民政救助对象两节一次性慰问品款支出。(3)对个人及家庭的补助58182241.5元,与上年51153979.5元相比增加13.74%,增加的主要原因是困难群众的救助标准提高。(4)资本性支出7698元,与上年7165912元相比减少99.89%,减少的主要原因是2020年孝义市综合养护院项目和儿童福利院项目的支出使用了地方自行试点项目收益专项债券资金和社会福利彩票公益金资金。

(三)2021年涉及政府采购项目1个,决算资金1376000元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目1个,决算资金700000元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计497862.56元。其中:办公费支出86400元、印刷费46174.1元、 水费30000元、电费30000元、邮电费29300元、取暖费91708元、差旅费 3324元、维修(护)费12890元、租赁费8152.82元、劳务费10000元、委托业务费9722元、福利费58707.64元、公务用车运行维护费16661元、其他交通费用57125元、办公设备购置7698元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出资金71785482.27元,主要用于其他组织事务支出31970.05元;行政运行20822.53元;其他民政管理事务支出2235075.5元;儿童福利1547594元;老年福利3140860元;养老服务支出800000元;其他社会福利支出106200元;残疾人生活和护理补贴5429723元;城市最低生活保障金支出9267549元;农村最低生活保障金支出15402693元;临时救助支出2100100元;流浪乞讨人员救助支出18341元;城市特困人员救助供养支出1028775元;农村特困人员救助供养支出10232697元;其他农村生活救助6964270.79元;财政代缴其他社会保险费支出388300元;其他城乡社区管理事务支出500000元;用于社会福利的彩票公益金支出12070511.4元;抗疫特别国债安排的其他基础设施建设500000元。

(七)2021年专项转移支付情况

1、2021年我单位收到上级困难群众救助补助转移支付资金35348300元,分别为:关于提前下达2021年中央和省级财政困难群众救助补助资金19410000元省级残疾人生活和护理补贴资金2762900(晋财社[2020]275号)、关于下达2021年中央财政困难群众救助补助资金12990000元(晋财社[2021]81号)、关于下达2021年第二批困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金185400元(晋财社[2021]63号)该项目资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出。

2、2021年我单位收到上级用于社会福利的彩票公益金5478800元,分别为:用于综合养护院和儿童福利院建设620000元、社区工作站80000元、孤儿弃婴医疗费200000元、孝义市殡仪服务中心修缮250000元、敬老院维修改造1148800元(晋财综[2021]15号);孝义市综合福利中心3180000元(晋财综[2020]54号)。用于保障老年人和孤残儿童的基本生活以及为他们提供良好的生活环境。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值1369782元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金67291829.69元,主要用于孝义市困难群众生活补助资金支出54615118.29元,孝义市综合福利中心儿童福利院建设项目资金12676711.4元等。

1、预算绩效管理工作开展情况。

(1)政策保障:按照中央、省、吕梁市脱贫攻坚工作的安排部署,我局与扶贫开发管理中心联合出台《孝义市民政局 孝义市扶贫开发管理中心关于农村最低生活保障制度和扶贫开发政策有效衔接实施方案》、《关于开展兜底扶贫“一核实”“一认定”工作有关事项的通知》,为坚决打赢脱贫攻坚战,我局出台了《社会救助兜底保障百日提升行动方案》,积极转发吕梁市民政局关于脱贫攻坚的相关文件,确保脱贫攻坚政策落实到位。同时制定出台低保、特困、临时救助方面的政策文件,开展多渠道的政策帮扶工作,召开专门会议进行安排部署,在检查纠正不符合规定的低保政策、特困人员供养服务政策落实、临时救助政策发挥作用、信息系统录入更新使用、救助对象档案建立、工作中四风问题整治、群众反映问题整改落实等九个方面进行专项整治,按照要求建立了农村低保专项治理台账并按计划有序推进,及时报送典型案例和工作信息,发现问题及时进行整改,按要求报送整改落实情况,并建立低保专项治理长效机制。

(2)资源统筹:根据社会救助的实际以及市领导变更,我局以孝组领发〔2017〕6号出台文件《关于成立孝义市困难群众基本生活保障工作领导组的通知》,切实加强我们困难群众基本生活保障工作。制定《关于建立健全困难群众基本生活保障协调运行机制的实施意见》,统筹部门及社会各类救助资源。各乡镇(街道)依托政务大厅及服务大厅全部建立了社会救助受理窗口,明确了与各相关单位协同办理的流程,“一门受理、协同办理”的机制正在逐步完善和发挥作用。

(3)能力建设:为进一步提升全市社会救助工作规范化管理水平,由市民政局城乡低保中心工作人员对各乡镇(街道)民政负责人及民政工作人员进行残疾人两项补贴信息系统和全国低保信息系统的培训。在日常工作中,采取以会代训、下乡指导等多种形式,对基层工作人员进行业务培训和指导,确保基层工作人员政策清、业务明、流程熟。

(4)信息化建设:为进一步规范城乡居民最低生活保障工作管理,根据吕梁市政府要求,我市成立核对机构,2021年实现了低保、特困、临时救助等社会救助对象逢进必核的制度,录入数据5427条11397人次,出具了核对报告1547份。切实维护困难群众的切身利益,保证有限的救助资金用在最困难的群众身上。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

通过自查,我市社会救助专项治理工作扎实推进,效果明显,重点工作有序进行,圆满完成上级民政部门下达的各项目标任务,完成率达100%,自我评价95分。

3、部门评价项目绩效评价结果。

(1)对象准确率:在城乡低保及特困供养工作中,我局一直注重动态管理及申请家庭的财产收入核对,通过对基层干部业务知识、信息系统等培训,基层干部政策执行规范,未发现“错保”“骗保”“人情保”“关系保”“政策保”等现象;通过主动申请、乡镇排查、电话受理、主动发现等方式,将符合条件的人员全部纳入社会救助范围。

(2)救助有效性:救助对象随时向户口所在乡镇(街道)提出申请,乡镇(街道)受理后开展入户调查、收入核算等工作,及时将救助对象纳入救助范围,建立完善的低保档案,确保救助对象及时足额收到救助金。

(3)政策知晓率和社会满意率:通过印发社会救助政策满意度调查表,对低保对象、特困人员、社会救助从业人员、普通群众开展社会救助政策满意度调查,对社会救助政策基本了解,群众对社会救助工作满意度较高。 

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出16661元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出7033元,与上年相比增加136.9%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出16661元,上年决算支出7033元,与上年相比增加136.9%,增加的主要原因是开展村民委员会换届选举工作,公车使用和维修费用增加。其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费16661元,与上年相比增加136.9%,增加的主要原因是开展村民委员会换届选举工作,公车使用和维修费用增加。


相关文档

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市政府研究和服务中心承办   技术支持:孝义市政府研究和服务中心

地址:孝义市党政办公大楼   联系电话:0358-7828576

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1   网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号