一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市民政局系市政府主管社会行政事务的工作部门，承担着社会救助、社会福利、基层民主政治建设、社会事务管理等方面的工作。局机关内设办公室、社会救助股、基层治理和社会组织股（社会组织党建股）、区划地名股、社会福利事务股5个股室，下属4个中心（院），分别为孝义市社区服务中心、孝义市殡仪服务中心、孝义市民政服务中心和孝义市敬老院。

（二）人员构成情况

孝义市民政局行政编制6人；事业编制26人。实有人数52人。

退休人员39人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、提高政治站位，持续加强作风建设。

1．围绕基本民生保障，坚持兜住兜牢民生底线。

2．以未成年人保护示范县市创建为契机，扎实履行儿童福利和未成年人保护职责。

3．围绕基层社会治理，牵头抓好村（居）委会换届后续工作。

4．以市综合福利中心养护院建设为重点，健全完善养老服务体系。

5．以殡仪馆改造提升为基础，持续推进殡葬移风易俗。

6．围绕基层社会服务，打通服务群众“最后一公里”。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算75202639.85元，上年收入决算59137890.79元，与上年相比增加27.16％，增加的主要原因是上级部门社会保障资金投入增加，其中：

一般公共预算收入70242499.85元，与上年54017379.39元相比增加30.04％，增加的主要原因是上级用于困难群众生活补助资金投入增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入4960140元，与上年5120511.4元相比减少3.13％，减少的主要原因是上级用于社会福利的彩票公益金投入减少。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变动。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算75202639.85元，上年支出决算77869422.99元，与上年相比减少3.42％，减少的主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

（二）一般公共预算支出70242499.85元，与上年65298911.59元相比增加7，57％，增加的主要原因是救助对象增减变动，相应救助保障金支出增加，其中：　　　　　　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算6366514.24元，与上年6083940.72元相比增加4.64％，增加的主要原因是人员调资以及社保缴费支出增加，其中公用支出294300.64元。

（2）项目支出决算63875985.61元，与上年59214970.87元相比增加7.87％，增加的主要原因是困难群众生活补助资金支出增加，主要项目是①组织事务支出5516.4元，主要用加强社会组织党建、健全党的组织、做好党建工作等。②民政管理事务支出4118848.81元，主要用于民政管理事务、民政对象两节一次性补助等支出。③社会福利支出8876564元，主要用于孤儿基本生活保障、养老服务支出、80岁以上老人高龄津贴和综合福利中心养护院设计费等。④城乡居民最低生活保障金支出21230083元，主要用于城乡困难群众最低生活保障。⑤临时救助支出1107407.4元，主要用于困难群众临时生活救助支出。⑥特困人员供养支出8400975元，主要用于城乡特困供养人员生活救助。⑦其他农村生活救助支出7801900元，主要用于其他农村生活救助及失地农民生活补助。⑧财政代缴社会保险费支出447100元，主要用于为城乡困难群众代缴养老保险支出。⑨商业流通事务支出21000元，主要用于困难群众爱心消费券支出。⑩残疾人事业支出5697919元，用于支付困难残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴。。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务5516.4元，与上年31970.05元相比减少82.75％，减少的主要原因是因疫情影响社会组织党建活动减少；（2）社会保障和就业支出63308555.27元，与上年64127948.92元相比减少1.28％，减少的主要原因是由于救助对象增减变动，相应保障金支出减少；（3）卫生健康支出231281.18元，与上年235729.62元相比减少1.89％，减少的主要原因是在职人员办理退休；（4）住房保障支出507475元，与上年403263相比增加25.84％，增加的主要原因是缴费基数调增；（5）灾害防治及应急管理支出6168672元，为2022年新增支出，主要用于困难群众自然灾害救灾补助。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5589209.6元，与上年5095846.16元相比增加9.68％，增加的主要原因是人员工资正常晋升；（2）商品和服务支出5010368.69元，与上年2013125.93元相比增加148.89％，增加的主要原因是2021年民政救助对象两节一次性慰问品款在2022年支付。（3）对个人及家庭的补助57260414.4元，与上年58182241.5元相比减少1.58％，减少的主要原因是救助对象正常增减变动，相应保障金支出减少。（4）资本性支出2000000元，与上年7698元相比增加25880.77％，增加的主要原因是孝义市综合养护院项目和儿童福利院项目的支出。

（三）2022年涉及政府采购项目2个，决算资金338135元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目1个，决算资金732273.19元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计294300.64元。其中：办公费支出20000元、印刷费10797元、　电费24000元、邮电费5790元、取暖费87788元、差旅费　437元、维修（护）费4893元、租赁费4261.74元、劳务费9924元、委托业务费4000元、福利费43367.59元、公务用车运行维护费11342.31元、其他交通费用54000元、其他商品和服务支出13700元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出资金71785482.27元，主要用于其他组织事务支出5516.4元；行政运行1578286.65元；行政区划和地名管理383400元；其他民政管理事务支出2157162.16元；儿童福利1701402元；老年福利2671140元；殡葬195222元；养老服务支出1800000元；其他社会福利支出2508800元；残疾人生活和护理补贴5697919元；城市最低生活保障金支出7320000元；农村最低生活保障金支出13910083元；临时救助支出1089655元；流浪乞讨人员救助支出17752.4元；城市特困人员救助供养支出860525元；农村特困人员救助供养支出7540450元；其他生活救助7801900元；财政代缴其他社会保险费支出447100元；其他商业流通事务支出21000元；自然灾害救灾补助6168672元；用于社会福利的彩票公益金支出4960140元。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年我单位收到上级困难群众救助补助转移支付资金33443300元，分别为：关于提前下达2022年中央和省级财政困难群众救助补助资金26120000元（晋财社［2021］239号）、关于下达2022年中央困难群众救助补助资金1210000元（晋财社［2022］75号）、关于下达2022年省级财政支持脱贫人口增收提高农村低保和农村特困人员供养标准补助资金960000元（晋财社［2022］132号）、关于下达2022年省级财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴3459600元（晋财社［2021］244号）、关于下达　2022年第二批困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金309900元（晋财社［2022］20号）。该项目资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出等。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值1449622.00元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金68836125.61元，主要用于孝义市困难群众生活补助资金支出55021858.4元，孝义市综合福利中心儿童福利院建设项目资金6074000元、社会组织党建工作经费5516.4元、行政区划和地名管理383400元等。

1、预算绩效管理工作开展情况。

（1）政策保障：按照中央、省、吕梁市脱贫攻坚工作的安排部署，我局与扶贫开发管理中心联合出台《孝义市民政局　孝义市扶贫开发管理中心关于农村最低生活保障制度和扶贫开发政策有效衔接实施方案》、《关于开展兜底扶贫“一核实”“一认定”工作有关事项的通知》，为坚决打赢脱贫攻坚战，我局出台了《社会救助兜底保障百日提升行动方案》，积极转发吕梁市民政局关于脱贫攻坚的相关文件，确保脱贫攻坚政策落实到位。同时制定出台低保、特困、临时救助方面的政策文件，开展多渠道的政策帮扶工作，召开专门会议进行安排部署，在检查纠正不符合规定的低保政策、特困人员供养服务政策落实、临时救助政策发挥作用、信息系统录入更新使用、救助对象档案建立、工作中四风问题整治、群众反映问题整改落实等九个方面进行专项整治，按照要求建立了农村低保专项治理台账并按计划有序推进，及时报送典型案例和工作信息，发现问题及时进行整改，按要求报送整改落实情况，并建立低保专项治理长效机制。

（2）资源统筹：根据社会救助的实际以及市领导变更，我局以孝组领发〔2017〕6号出台文件《关于成立孝义市困难群众基本生活保障工作领导组的通知》，切实加强我们困难群众基本生活保障工作。制定《关于建立健全困难群众基本生活保障协调运行机制的实施意见》，统筹部门及社会各类救助资源。各乡镇（街道）依托政务大厅及服务大厅全部建立了社会救助受理窗口，明确了与各相关单位协同办理的流程，“一门受理、协同办理”的机制正在逐步完善和发挥作用。

（3）能力建设：为进一步提升全市社会救助工作规范化管理水平，由市民政局城乡低保中心工作人员对各乡镇（街道）民政负责人及民政工作人员进行残疾人两项补贴信息系统和全国低保信息系统的培训。在日常工作中，采取以会代训、下乡指导等多种形式，对基层工作人员进行业务培训和指导，确保基层工作人员政策清、业务明、流程熟。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

通过自查，我市社会救助专项治理工作扎实推进，效果明显，重点工作有序进行，圆满完成上级民政部门下达的各项目标任务，完成率达100％，自我评价95分。

3、部门评价项目绩效评价结果。

（1）对象准确率：在城乡低保及特困供养工作中，我局一直注重动态管理及申请家庭的财产收入核对，通过对基层干部业务知识、信息系统等培训，基层干部政策执行规范，未发现“错保”“骗保”“人情保”“关系保”“政策保”等现象；通过主动申请、乡镇排查、电话受理、主动发现等方式，将符合条件的人员全部纳入社会救助范围。

（2）救助有效性：救助对象随时向户口所在乡镇（街道）提出申请，乡镇（街道）受理后开展入户调查、收入核算等工作，及时将救助对象纳入救助范围，建立完善的低保档案，确保救助对象及时足额收到救助金。

（3）政策知晓率和社会满意率：通过印发社会救助政策满意度调查表，对低保对象、特困人员、社会救助从业人员、普通群众开展社会救助政策满意度调查，对社会救助政策基本了解，群众对社会救助工作满意度较高。　

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11342.31元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出16661元，与上年相比减少31.92％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为0辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出11342.31元，上年决算支出16661元，与上年相比减少31.92％，减少的主要原因是厉行节约、严格控制支出。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费11342.31元，与上年16661元相比减少31.92％，减少的主要原因是厉行节约、严格控制支出。

附件1：孝义市民政局2022年部门决算公开表.xls

    附件2: 孝义市民政局2022年部门决算公开三公经费表.xlsx