一、部门情况

（一）部门职责、机构设置

孝义市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

孝义市退役军人事务局内设4个股室，分别为：

1．办公室

2．安置创业股

3．拥军优抚股

4．军休服务及褒扬纪念股

孝义市退役军人事务局下设机构：退役军人服务中心。

（二）本预算年度的主要工作任务

1．加强退役军人党建工作；2．创建全国“双拥”模范城；3．继续完善服务保障体系；4．全力解决历史遗留问题；5．继续推进社保接续工作；6．营造就业创业浓厚氛围；7．加强队伍自身建设。

（三）单位预算说明

孝义市退役军人事务局为2019年3月8日新组建单位，上年未申请部门预算。

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2020年收入预算3848.98万元，其中：一般公共预算收入3848.98万元。

（二）非税收入

无。

三、支出预算说明

2020年支出预算3848.98万元。

（一）2020年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算133.58万元，。其中公用支出7.16万元。

（2）项目支出预算3715.40万元。主要项目是：

①义务兵优待项目1359.86万元

②其他优抚支出项目1381.33万元

③退役安置项目831.66万元

④拥军优属项目10万元

⑤其他退役军人事务管理支出项目31.74万元

⑥其他社会和保障就业支出项目11.71万元

⑦优抚对象医疗补助项目89.10万元

（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出3746.02万元。

（2）卫生健康支出94.26万元。

（3）住房保障支出8.7万元。

（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出104.85万元。

（2）商品和服务支出7.16万元。

（3）对个人和家庭的补助支出21.57万元。

（四）2020年涉及政府采购项目1个，预算资金4万元。

（五）2020年涉及政府购买服务项目无。

（六）2020年机关运行经费预算情况

2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计4.2万元。

（七）重点项目绩效情况

2020年，我单位预算安排重点支出资金2302.09万元，其中用于重点优抚对象抚恤和生活补助支出1381.33万元、用于退役安置支出831.66万元、优待对象医疗补助支出89.10万元。

（八）2020年专项转移支付情况

2020年，我单位收到上级专项转移支付资金1680.16万元，主要用于重点优抚对象抚恤和生活补助支出、退役安置支出、优待对象医疗补助支出等。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）车辆1辆，固定资产价值77936元；（2）其他固定资产价值218029元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：公务用车运行维护费1.2万元。

附件：孝义市退役军人事务局2020年部门预算公开表