一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，组织开展全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

孝义市退役军人事务局内设4个股室，分别为：

1．办公室

2．安置创业股

3．拥军优抚股

4．军休服务及褒扬纪念股

孝义市退役军人事务局下设机构：退役军人服务中心。

（二）人员构成情况

孝义市退役军人事务局行政编制6人；事业编制10人；工勤编制0名；实际18人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，　退役军人事务局立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，将2021年度重点工作和中长期工作有机结合，以满足退役军人日益增长的美好生活需要为目的，更加注重改革创新，更加重视打基础抓落实，加快推进退役军人事务治理体系和治理能力现代化。遵循一个统领，突出两个重点，开展三项活动，强化四个意识，做实十项工作。即：以党的政治建设为统领，突出涉军信访问题办结化解和示范型退役军人服务中心（站）建设，深入开展“法律政策落实”“思想政治工作”“对标一流争先”三项活动，强化政治意识、服务意识、创新意识、廉洁意识，扎实做好三基建设、双拥创建、思想政治、政策法规、安置就业、优抚优待、权益维护、军休褒扬、信息平台、自身建设十项工作。　

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算39747737.26元，上年收入决算41671126.62元，与上年相比减少4.62％，减少的主要原因是解决部分退役士兵社会保险费问题项目进度已过85％，相应配套资金减少，其中：

一般公共预算收入39747737.26元，与上年相比减少4.62％，减少的主要原因是解决部分退役士兵社会保险费问题项目进度已过85％，相应配套资金减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，　与上年相比一致。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比一致。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算42724385.15元，上年支出决算40485519.21元，与上年相比增加5.53％，增加的主要原因是增人增资和事关退役军人的政策得到落实，各类优抚对象待遇逐步提高。

（二）一般公共预算支出42724385.15元，与上年相比增加5.53％，增加的主要原因是增人增资和事关退役军人的政策得到落实，各类优抚对象待遇逐步提高，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算1820320.34元，与上年相比增加57.88　％，增加的主要原因是增人增资，其中公用支出128398.99元。

（2）项目支出决算40904064.81元，与上年相比增加4.0　％，增加的主要原因是事关退役军人的政策得到落实，各类优抚对象待遇逐步提高，主要项目是①义务兵家庭优待金14352116.00元②优抚对象抚恤补助15252638.00元③退役安置补助6488098.48元，④拥军优属经费3616698.00元。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出42158193.95元，与上年相比增加5.68％，增加的主要原因是各类优抚对象待遇提高和单位增人增资；（2）卫生健康支出449122.2元，与上年相比减少10.62％，减少的主要原因是优抚对象医疗补助支出减少；（3）住房保障支出117069.00元，与上年相比增加29.39％，增加的主要原因是单位增人增资。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1476876.11元，与上年相比增加35.42％，增加的主要原因是单位增人增资；（2）商品和服务支出2252624.72元，与上年相比增加547.44％，增加的主要原因是对全市优抚对象及驻市部队进行慰问；（3）资本性支出118985.00元，与上年相比增加484.98％，增加的主要原因是购置办公设备和接入全省视频系统。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金561788.00元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计128398.99元。其中：办公费支出26513.43元、邮电费4716.4元、差旅费9000元、维修（护）4000元、福利费9600元、公务用车运行维护费11944.16元、其他交通费用31325元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出资金36472927.84元，主要用于义务兵家庭优待金、优抚对象生活和抚恤补助、退役安置、优抚对象医疗补助支出。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级优抚对象抚恤补助专项转移支付资金12518700.00元，主要用于部分优抚对象等人员抚恤和生活补助支出；优抚对象医疗补助专项转移支付资金354400.00元，主要用于优抚对象医疗补助支出；退役安置专项转移支付资金1855940.00元，主要用于退役人员安置、管理、教育等方面支出，部分退役士兵社保接续专项转移支付资金310000.00元，主要用于解决政府安排工作退役士兵社会保险断缴问题。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77936.00元；（3）其他固定资产价值344474.00元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金40904064.81元，主要用于义务兵家庭优待金支出14352116.00元；用于优抚对象生活和抚恤补助支出15252638.00元；用于退役安置支出6488098.48元；用于拥军优属支出3616698.00元；用于优抚对象医疗补助支出380075.36元；用于退役军人事务支出284082.73元等。

1、预算绩效管理工作开展情况。

为确实做好2021年度财政绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，孝义市退役军人事务局组织成立了绩效评价工作小组。我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织经费使用部门对2021年度部门预算中涉及上级资金和本级资金超过30万元的项目进行自评，涵盖“优抚对象生活和抚恤补助”“　义务兵家庭优待金”“　退役安置补助”“优抚对象医疗补助”“　拥军优属项目”“　部分退役士兵社会保险接续经费”等项目。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评的项目中，95％的项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

3、部门评价项目绩效评价结果。

评价小组采取座谈等方式听取自评情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，各项目绩效评价综合得分95分以上，评价结果为“优”。　

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11944.16元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11997.72元，与上年相比减少0.45　％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出11944.16元，上年决算支出11997.72元，与上年相比减少0.45％，其中：公务用车购置费0元，与上年相比一致；公务用车运行维护费11944.16元，与上年相比减少0.45　％，减少原因为车辆维修费用减少。

附件：孝义市退役军人事务局2021年部门决算公开表.xls

          孝义市退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx