一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:
组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作,组织开展全市拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,完成市委、市政府交办的其他任务。
孝义市退役军人事务局内设4个股室,分别为:
1.办公室
2.安置创业股
3.拥军优抚股
4.军休服务及褒扬纪念股
孝义市退役军人事务局下设机构:退役军人服务中心。
(二)人员构成情况
孝义市退役军人事务局单位行政编制6人;事业编制10人;实际20人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年,孝义市退役军人事务局将以学习宣传贯彻落实党的二十大精神首要政治任务,上下一心、守正创新,踔厉奋发,重点开展以下工作:
1、成立“孝义市爱国拥军促进会”2、突破县域局限共享发展红利3、精准对接退役军人就业直通车4、持续突显志愿服务品牌效应5、传承红色文化再建特色平台
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2023年收入预算4216.82万元,与上年相比增加16.47%,增加的主要原因是服务对象数量增加及标准提高。其中:
一般公共预算收入4216.82万元,与上年相比增加16.47%,增加的主要原因是服务对象数量增加及标准提高。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比一致。
(二)非税收入
2023年非税收入计划0万元,与上年相比一致。
三、支出预算说明
2023年支出预算4216.82万元,与上年相比增加16.47%,增加的主要原因是服务对象数量增加及标准提高。
(一)2023年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算216.02万元,与上年相比减少3.03%,减少的主要原因是本年度无抚恤支出。其中公用支出12.8万元,与上年相比增加15.21%,增加的主要原因是人员增加。
(2)项目支出预算4000.79万元,与上年相比增加17.75%,增加的主要原因是服务对象数量增加及标准提高。主要项目是:
①义务兵优待项目1543.98万元
②优抚支出项目1536.99万元
③退役安置项目417.43万元
④拥军优属项目330.01万元
⑤其他退役军人事务管理支出项目11万元
⑥其他社会和保障就业支出项目79.53万元
⑦优抚对象医疗补助项目81.85万元
(二)2023年支出预算按支出功能科目划分:
(1)社会保障和就业支出4103.8万元,与上年相比增加16.86%,增加的主要原因是服务对象数量增加及标准提高。
(2)卫生健康支出92.25万元,与上年相比减少0.11%,减少的主要原因是上级补助资金减少。
(3)住房保障支出20.77万元,与上年相比增加25.27%,增加的主要原因是人员待遇调整。
(三)2023年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出202.47万元,与上年相比增加26.38%,增加的主要原因是人员待遇调整。
(2)商品和服务支出12.8万元,与上年相比增加15.21%,增加的主要原因是人员增加。
(3)对个人和家庭的补助支出0.75万元,与上年相比减少98.55%,减少的主要原因是本年度无抚恤支出。
(四)2023年涉及政府采购项目9个,预算资金151.66万元。
(五)2023年涉及政府购买服务项目2个,预算资金20万元。
(六)2023年机关运行经费预算情况
2023年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计12.8万元,与上年相比增加15.21%,增加的主要原因是人员增加。
(七)重点项目绩效情况
2023年,我单位预算安排重点支出资金1904.73万元,主要用于重点优抚对象抚恤和生活补助、拥军优属、优待对象医疗补助等支出。
(1)优抚对象抚恤补助经费
通过对优抚对象发放抚恤生活补助,体现党和国家对广大优抚对象的关心和关爱,发展优待抚恤事业,维护优抚对象的合法权益,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护社会稳定。项目安排资金1523.97万元。
(2)优抚对象医疗保障经费
通过使用优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。项目安排资金81.85万元。
(3)慰问经费
慰问经费主要用于春节、八一期间慰问优抚对象和驻市部队。项目安排资金298.91万元。
(八)2023年专项转移支付情况
2023年,我单位收到上级专项转移支付资金1977.13万元,主要用于重点优抚对象抚恤和生活补助支出、退役安置支出、优抚对象医疗补助支出。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平方米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值77936元;(3)其他固定资产价值370504元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2023年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比持平。其中:
(一)因公出国(境)费
2023年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2023年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2023年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。