一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，组织开展全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

孝义市退役军人事务局内设4个股室，分别为：

1．办公室

2．安置创业股

3．拥军优抚股

4．军休服务及褒扬纪念股

孝义市退役军人事务局下设机构：退役军人服务中心。

（二）人员构成情况

孝义市退役军人事务局行政编制6人；事业编制10人；工勤编制0名；实际20人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

2022年我单位以“争先进、保稳定、优服务”的工作思路，在落实各项政策及各类优抚对象待遇的基础上，稳定有序推进各项工作，建强了服务保障体系，塑造好志愿服务品牌，全力以赴保稳定，综合施策保就业，实现了省级双拥模范城“九连冠”。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算42466597.97元，上年收入决算42724385.15元，与上年相比减少0.6％，减少的主要原因是部分退役士兵社保接续工作已完成，2022年无该项目经费支出，其中：

一般公共预算收入42466597.97元，与上年相比减少0.6％，减少的主要原因是部分退役士兵社保接续工作已完成，2022年无该项目经费支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比持平。

财政专户拨款收入0元，与上年相比持平。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算42466597.97元，上年支出决算42724385.15元，与上年相比减少257787.18元，减少0.6％，减少的主要原因是部分退役士兵社保接续工作已完成，2022年无该项目经费支出。

（二）一般公共预算支出42466597.97元，上年支出42724385.15元，与上年相比减少257787.18元，减少0.6％，减少的主要原因是部分退役士兵社保接续工作已完成，2022年无该项目经费支出，其中：　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算2417542.21元，与上年相比增加597221.87元，增加32.81％，增加的主要原因是增人增资，其中公用支出103492.47元。

（2）项目支出决算40049055.76元，与上年相比减少855009.05元，减少2.09％，减少的主要原因是部分退役士兵社保接续工作已完成，2022年无该项目经费支出，主要项目是①义务兵优待14950677.00元，②优抚对象抚恤补助16139660.00元③退役安置补助3347489.80元，④拥军优属经费3697346.00元。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出41830109.97元，与上年相比减少328083.98元，减少0.78％，减少的主要原因是部分退役士兵社保接续工作已完成，2022年无该项目经费支出；（2）卫生健康支出458390.00元，与上年相比增加9267.80元，增加2.06％，增加的主要原因是增人增资；（3）住房保障支出178098.00元，与上年相比增加61029.00元，增加29.39％，增加的主要原因是单位增人增资。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1934071.24元，与上年相比增加457195.13元，增加30.96％，增加的主要原因是增人增资；（2）商品和服务支出2563259.97元，与上年相比增加310635.25元，增加13.79％，增加的主要原因是对全市优抚对象慰问；（3）对个人和家庭的补助37937486.76元，与上年相比减少938412.56元，减少2.41％，减少的主要原因是部分退役士兵社保接续工作已完成，2022年无该项目经费支出；（4）资本性支出31780.00元，与上年相比减少87205.00元，减少73.29％，减少的主要原因是办公设备购置减少。

（三）2022年涉及政府采购项目7个，决算资金1559659.89元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目1个，决算资金18750元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计103492.47元。其中：办公费支出13819.40元、印刷费2860.50元、邮电费1360.00元、差旅费3349.00元、福利费12000.00元、公务用车运行维护费11643.39元、日常维修费8770.00元、其他交通费用40350.00元等

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出资金38509030.28元，主要用于义务兵家庭优待金、优抚对象生活和抚恤补助、退役安置、拥军优属、优抚对象医疗补助支出。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级优抚对象抚恤补助专项转移支付资金14181600.00元，主要用于部分优抚对象等人员抚恤和生活补助支出；优抚对象医疗补助专项转移支付资金348900.00元，主要用于优抚对象医疗补助支出；退役安置专项转移支付资金2157261.00元，主要用于退役人员安置、管理、教育等方面支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77936.00元；（3）其他固定资产价值448440.00元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金40049055.76元，主要用于义务兵家庭优待金支出，优抚对象生活和抚恤补助支出，退役安置支出，拥军优属支出，优抚对象医疗补助支出等。

1、预算绩效管理工作开展情况。

为确实做好2022年度财政绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，孝义市退役军人事务局组织成立了绩效评价工作小组。我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织经费使用部门对2022年度部门预算中涉及上级资金和本级资金超过30万元的项目进行自评，涵盖“优抚对象生活和抚恤补助”“义务兵家庭优待金”“退役安置补助”“优抚对象医疗补助”“拥军优属项目”“部分退役士兵社会保险接续经费”等项目。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评的项目中，93％的项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

3、部门评价项目绩效评价结果。

评价小组采取座谈等方式听取自评情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，各项目绩效评价综合得分96分以上，评价结果为“优”。

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11643.39元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11944.16元，与上年相比减少2.52％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为1辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出11643.39元，上年决算支出11944.16元，与上年相比减少2.52％，减少的原因为公车保险费降低，其中：公务用车购置费0元，与上年相比一致；公务用车运行维护费11643.39元，与上年相比减少2.52％，减少的原因为公车保险费降低。

附件1：孝义市退役军人事务局2022年部门决算公开表.xls

附件2：孝义市退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx

附件3：孝义市退役军人事务局优抚对象抚恤补助项目支出绩效自评表.xlsx