一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市住房和城乡建设局（以下简称市住建局）是市政府工作部门，加挂人民防空办公室牌子。负责指导全市住房和城乡建设工作，监督管理全市建筑市场和房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全工作，负责市规划区内房地产市场管理工作、负责城市建设项目，负责人防、抗震设防及消防设计审核工作，负责全市村镇建设工作，负责全市工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作，负责全市建筑节能、科技创新工作等。其中，行政许可和相关审验事项已全部划转市行政审批局。
单位下设办公室、政策法规股、城市建设股、村镇建设股、住房建设与房地产监管股、房屋征收改造管理股、建筑业管理股、人防建设监管股、消防抗震设防监管股、建筑节能与科技股等10个内设股室，下辖城建档案馆、建筑工程安全生产监督站、建筑工程质量监督站、亚行贷款小城镇建设项目管理办公室、城市地下管线信息中心、人防信息保障中心等6个事业单位。
（二）人员构成情况
孝义市住房和城乡管理局行政编制17人；事业编制67人；工勤编制0名；实际84人；长期聘用临时工0人。
离退休人员51人，其中：离休3人，退休49人。
（三）本决算年度的主要工作任务
2021年以来，市住建局党组在市委、市政府的正确领导下，在市人大、政协的监督支持下，坚持以"习近平新时代中国特色社会主义思想"为指导，全面贯彻落实党的十九届五中、六中全会、省第十二次党代会、吕梁市第五次党代会精神，认真贯彻落实市委、市政府重大决策部署，紧紧围绕全市中心工作大局，以全国文明城市复牌整改为抓手，以打造宜居宜业宜游中心城市为目标，扎实开展党史学习教育，着眼为群众办实事。全力谋划城市更新，大力推进城市建设，较好完成各项工作目标任务。一年来有效推动城市建设高质量发展，城市品质稳步提升；全方位建设指导，监管服务实现新提升；全领域统筹谋划，城市品质实现新提升；全覆盖隐患排查，住房保障呈现新局面；全行业党建引领，自身建设展现新气象。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算24849408.38元，上年收入决算56776741.86元，与上年相比减少56.23％，减少的主要原因是本年度项目减少，收入随之减少。其中：
一般公共预算收入21349408.38元，与上年相减少55.01％，减少的主要原因是本年度项目使用财政拨款资金减少，收入随之减少。
政府性基金预算收入3500000元，与上年相比减少62.47％，减少的主要原因是本年度项目使用政府性基金减少，收入随之减少。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2022年支出决算31940858.82元，上年支出决算33356084.11元，与上年相比减少4.24％，减少的主要原因是本年度项目减少，支出随之减少。
（二）一般公共预算支出28440858.82元，与上年相比增加18.35％，增加的主要原因是本年度部分项目安排从政府性基金内支出所致。其中：
1、2022年支出决算按用途划分：
基本支出决算8742067.01元，与上年相比增加5.46％，增加的主要原因是增人增资，其中公用支出927981元。
（2）项目支出决算23198791.81元，与上年相比减少7.45％，减少的主要原因是本年度安排的项目基本建设项目减少，支出随之减少，主要项目是①传统村落保护高阳镇临水村下堡官窑村②绿化土地租赁费③2018年城区吸污车清淤等，减少的主要原因是本年度安排的项目基本建设项目减少，支出随之减少。
按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出1248716.3元，与上年相比增加19.44％，增加的主要原因是人员调资及退休人员职业年金做实部分缴纳，社会保障费用增加；
（2）卫生健康支出380095.8元，与上年相比增加0.97％，增加的主要原因是人员调资缴纳的医保费用增加所致。
（3）城乡社区支出29674361.72 元，与上年相比增加22.71％，增加的主要原因是本年度文明城市创建以及洪涝救灾等随机工作任务增加，费用随之增加所致；
（4）住房保障支出637685元，与上年相比增加1.42％，增加的主要原因是人员调资缴纳的住房公积金费用增加所致；
按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出8495787.82元，与上年相比增加10.1％，增加的主要原因是增人增资；
（2）商品和服务支出1004636元，与上年相比增加23.86％，增加的主要原因是文明城市创建以及洪涝救灾等随机工作任务增加，费用随之增加所致。
（3）对个人和家庭的补助209916元，与上年相比增加8.63％，增加的主要原因是退休人员增加取暖补贴随之增加。
（4）资本性支出22579598元，与上年相比减少9.76％，减少的主要原因是本年度安排的基础设施建设项目减少结算费用随之减少所致。
（三）2021年涉及政府采购项目2个，决算资金177633元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计927981元。其中：办公费支出157096.12元、印刷费52236元、邮电费17730元、电费20725.39元、劳务费33421.99元、培训费6000元、差旅费24936元、福利费107894元、公务用车运行维护费38460元、其他交通费用123975元、日常维修费162147元等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋2305.02平米，固定资产价值1862184.55元；（2）车辆7辆，固定资产价值521821元；（3）其他固定资产价值2714517.55元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金23198791.81元，主要用于①传统村落保护高阳镇临水村下堡官窑村②农村生活污水处理设备款③2018年城区吸污车清淤等。
1、预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，选取传统村落保护等项目进行了项目绩效自评。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
通过对项目资金到位情况和项目完成情况量化到对产出指标，效益指标、满意度指标进行自评，结果为优。
3、部门评价项目绩效评价结果
组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出64635元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出47248元，与上年相比增加36.8％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为7辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出64635元，上年决算支出47248元，与上年相比增加36.8％，增加的主要原因为本年度随机任务增加，使用车次增加费用随之增加，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费64635元，与上年相比增加36.8％，增加的主要原因为本年度随机任务增加，使用车次增加费用随之增加。
晋公网安备 14118102000103号