一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市住房和城乡建设局为建设行政主管部门，是政府监督管理城乡规划建设和实施行政执法的职能部门。主要职责为：贯彻执行党和国家关于住房建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。

（二）人员构成情况

孝义市住房和城乡建设局行政编制17人；事业编制204人；工勤编制2名；实际244人；长期聘用临时工0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

（三）本预算年度的主要工作任务

围绕建设有品质、有温度的现代化城市，重点启动实施新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目（府前南广场）、孝义市市民文化中心（原多馆合一）、孝义市1906工程及统建人防工程、老旧小区三期改造项目等4个项目，进一步增强城市功能品位、改善城市形象。

以“改造道路管网、完善基础设施”为目标，谋划实施胜溪街、文华路及文昌西街、中和路幼儿园附属路网、建设街西延（西外环—白仁线）、孝和街（永安路—义虎路）、城排渠东侧路（府前街东延—规划新义街）、府前街（中和路—城排渠东侧路）、新义街（中和路—城排渠东侧路）、三贤路（崇文大街—崇贤街）、孝义市2016年采煤沉陷区驿马乡孟南庄等十一个村搬迁安置项目路网工程等10条街巷的道路管网提升改造工程，进一步优化主路网、打通断头路、畅通内循环，提升道路通行能力。

以“创建EOD生态之城实现零碳城市”为目标，计划启动孝义市胜溪湖绿色创新示范区（孝义市胜溪湖生态旅游度假区）项目的规划设计，功能定位为“文创绿湾、公园智城”，集文化旅游、商业贸易、生态修复、产业聚集、低碳创新于一体的绿色创新示范区、公园城市实验区、生态旅游度假区、文创娱乐体验，概算投资50亿元。

在接续性重点工作、重大项目方面，一是春季复工后陆续铺开孝义市党政大楼配套停车场地及人防工程、兴盛小区改造、贞观大道东延和崇贤街西延道排工程、崇文街、府前街两座人行天桥的扫尾工程，争取2023年中旬全部完工；二是压紧压实工作责任，加快推动时代大道雨污分流改造工程、老旧小区一期、二期改造工程、崇贤街西延道排工程，明确时间表、路线图，争取4月开工，年底完工。三是继续做好全民健身公园土地征收、报批，争取年内复工。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，预算包含本单位预算和所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算29859.81万元，与上年相比增加48.77％，增加的主要原因是本年度开的公共基础设施类项目增加以及部门单位增加。其中：

一般公共预算收入17511.10万元，与上年相比增加27.95％，增加的主要原因是本年度开的公共基础设施类项目增加以及部门单位增加。其中：

政府性基金预算收入12348.71万元，与上年相比增加93.42％，增加的主要原因是使用政府性基金的项目增加以及部门单位增加。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2023年非税收入计划1100万元，与上年相比减少50％，具体收费项目为：公共租赁住房租金收入1050万元；配建商业设施租售收入50万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算29859.81万元，与上年相比增加48.77％，增加的主要原因是本年度开的公共基础设施类项目增加以及部门单位增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算2862.49万元，与上年相比增加11.80％，增加的主要原因是部门单位增加。其中公用支出132.69万元，与上年相比增加4.94％，增加的主要原因是部门单位增加。

（2）项目支出预算26997.31万元，与上年相比增加54.18％，增加的主要原因是增加的主要原因是城市基础设施建设维护支出增多。

主要项目是：

1、其他运转类：档案馆硬件设备采购费用10万元，工程管理费办公设备购置6万元；绿化土地租赁费1254.23万元，房屋租赁费26.5万元；工程管理费物业管理费6万元；专项业务工作经费71.77万元（补充工作经费6.03万元；城建档案馆硬件设备采购费用和档案数字化加工服务费用10万元；地下管线竣工测量服务费用29.6万元；第一书记补助3.75万元；短波全数字化电台1.39万元，年初预算工程管理费18万元；元旦春节慰问退休职工经费及补充工作经费3万元），遗属补助3.72万元。合计1378.21万元列入年初预算；

2、特定目标类：①城市建设与发展专项：2016年采煤沉陷区驿马乡孟南庄等十一个村搬迁安置项目路网工程（梧桐街－敬德街）前期费15万元；城市体检和城市更新实施方案及专项规划编制20万元；城市体检和城市更新专项规划编制20万元；崇文街小学、府西街小学人行天桥20万元；工务孝河湿地项目25万元；建设街西延（西外环—白仁线）前期费20万元；老旧小区改造130万元；三贤路（崇文大街－崇贤街）前期费200万元；武警中队生活专用设施63.70万元；孝和街（永安路－义虎路）等道路前期费150万元；孝义市城市更新胜溪街管网提升改造项目前期费100万元；孝义市城市更新文华路及文昌西街管网提升改造工程前期费60万元；孝义市崇贤街西延道排工程40万元；孝义市党政大楼配套停车场及人防建设工程1030万元；新乐幼儿园附属路网改造工程50万元；新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目（府前南广场）前期费400万元；住建胜溪湖一期及孝河城区段河道段项目资金1294.80万元，共计3638.50万元列入年初预算。

②外国政府贷款、国际金融组织贷款还本付息专项：亚行贷款还本金600万元，亚行贷款还利息300万元，共计900万元列入年初预算。

④上级转移支付：关于下达2023年部分中央城镇保障性安居工程补助资金老旧小区改造1029万元列入年初预算。

政府性基金预算收入9500万元，　与上年相比增加955.96％，增加的主要原因是机构改革形成的全额事业单位孝义市建筑工程服务中心并入孝义市住房和城乡建设局，其所承担的工程建设任务并入所致。其中包含：建设街西延（西外环—白仁线）500万元；三贤路（崇文大街—崇贤街）300万元；孝义市2016年采煤沉陷区驿马乡孟南庄等十一个村搬迁安置项目路网工程（梧桐街－敬德街）300万元；孝义市城市更新胜溪街管网提升改造工程2800万元；孝义市城市更新文华路及文昌西街管网提升改造工程2000万元；孝义市崇贤街西延道排工程300万元；新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目（府前南广场）3000万元；中和路幼儿园附属路网工程300万元，共计9500万元列入年初预算。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）教育支出0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是部门单位人员变动。

（2）社会保障和就业支出431.28万元，与上年相比增加32.34％，增加的主要原因是部门单位增加，人员增加。

（3）卫生健康支出123.97万元，与上年相比增加13.80％，增加的主要原因是部门单位增加。

（4）城乡社区支出26011.86万元，与上年相比增加58.10％，增加的主要原因是本年度安排的建设性项目增加。

（5）住房保障支出2392.69万元，与上年相比增加0.10％，增加的主要原因是老旧小区改造项目的增加。

（6）灾害防治及应急管理支出419.06万元，与上年相比减少了100％，减少的主要原因是未进行灾后重建项目。

（7）债务还本支出600万元，与上年相比增加87.5％，增加的主要原因是亚行贷款还本金600万元列入年初预算。

（8）债务付息支出300万元，与上年相比增加500％，增加的主要原因是亚行贷款还利息300万元列入年初预算。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出2667.19万元，与上年相比减少了11.25％，减少的主要原因是机构改革形成的全额事业单位孝义市建筑工程服务中心并入孝义市住房和城乡建设局，人员变动致使相应支出减少。

（2）商品和服务支出132.69万元，与上年相比减少了4.95％，减少的主要原因是机构改革形成的全额事业单位孝义市建筑工程服务中心并入孝义市住房和城乡建设局，人员变动致使相应支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出45.70万元，与上年相比减少了75.37％，减少的主要原因是机构改革形成的全额事业单位孝义市建筑工程服务中心并入孝义市住房和城乡建设局，人员变动致使相应支出减少。

（四）2023年涉及政府采购项目25个，预算资金7952.01万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目2个，预算资金365万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计132.69万元，与上年相比增加4.94％，增加的主要原因是机构改革形成的全额事业单位孝义市建筑工程服务中心并入孝义市住房和城乡建设局，人员增加致使相应支出增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金8900万元，主要用于城市发展建设项目资金；

①建设街西延（西外环—白仁线）500万元；

②三贤路（崇文大街—崇贤街）300万元；

③孝义市城市更新胜溪街管网提升改造工程2800万元；

④孝义市城市更新文华路及文昌西街管网提升改造工程2000万元；

⑤孝义市崇贤街西延道排工程300万元；

⑥新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目（府前南广场）3000万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金1029万元，主要用于老旧小区改造支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋501249.17平方米，固定资产价值1439952605.28元；（2）车辆14辆，固定资产价值1217535.6元；（3）其他固定资产价值6629145.6元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排19.20万元，与上年相比减少43.45％，减少的主要原因是厉行节约。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为14辆，财政拨款预算安排19.2万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费19.2万元，与上年相比减少43.45％，减少的主要原因是厉行节约。