一、部门情况

　　(一)孝义市供销社(孝义市招商引资七局)，我单位有下属企业20个，干部职工500余人;机关单位有4个科室，干部职工23人。担负着全市烟花爆竹、食盐供应;新农村建设、管理;农资配送中心建设;招商引资等任务。

　　(二)人员构成情况

　　我单位实际有干部职工23人。

　　离退休人员61人，其中：离休3人，退休58人。

　　本决算年度的主要工作任务

　　2017年以来，我单位全体干部职工齐心协力，以十九大精神为指引，切实加强党风廉政建设，紧紧围绕供销社服务“三农”为目标，招商引资建设为重点，以供销社综合改革为载体，把全面完成各上级社及市委、市政府的各项工作目标任务作为总方向，各项工作取得了一定成效。

　　二、收入决算说明

　　2017 年收入决算2258202元，上年收入决算2322428元，与上年相比减少2、77 %，减少的主要原因是人员经费减少，调走4人。

　　其中：财政拨款2258202元，与上年相比减少2.77 %，减少的主要原因是人员经费减少，调走4人。

　　三、支出决算说明

　　(一)2017年支出决算2246296元，上年支出决算2342780元，与上年相比减少4.12 %，减少的主要原因是人员减少。

　　1、2017年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算1988275.64元，与上年1989765.83相比减少0.1%，减少的主要原因是人员减少，其中公用支出127477.48元。(2)项目支出决算258020元，与上年353014.94元相比减少26.9%，减少的主要原因是项目不一样，上年的是新义商场拆迁款35万，今年的是单位租赁费25万。

　　按支出功能科目划分：(8)社会保障和就业支出261178元，与上年相比减少29.32 %，减少的主要原因是人员减少;(15)商业服务业支出1876331.64元，与上年相比增加0.24%，增加的主要原因是采暖补贴增加。(19)住房保障支出108780元，与上年相比增加7.22%，增加的主要原因是基本工资增加。

　　按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1662412.16元，与上年相比减少3.18 %，减少的主要原因是人员减少;(2)商品和服务支出376127.48元，与上年相比减少17.89%，减少的主要原因是17年无新义商场拆迁款。(3)对个人和家庭补助支出198386元，与上年相比增加95.53%，增加的主要原因是采暖补贴增加。(4)其他资本性支出9370元，与上年相比增加100%，本年购置了电脑设备。

　　(二)2017年涉及政府采购项目1个，决算资金9370元。

　　(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计127477.48元。其中：办公费支出 33419元、邮电费 4880 元、差旅费 8541元、福利费 4000 元、公务车运行维护费8030元，其他交通费用51350元，办公购置费9370元，其他费用7887.48元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出项目资金 0元。

　　(六)2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位未收到上级专项转移支付资金

　　四、2017 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8030元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出14693元，与上年相比减少45.35 %，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2017年财政拨款决算支出0万元，上年决算支出0万元，无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0万元，上年决算支出0万元，无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出8030元，上年决算支出14693元，与上年相比减少45.35 %,主要是严格执行车辆管理制度，压缩开支。其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费8030元，与上年14693元相比减少45.35 %,主要是严格执行车辆管理制度，压缩开支。

附件：1、孝义市供销合作社联合社2017年度部门决算公开表

    2、孝义市供销合作社联合社2017年度三公经费表