孝义市文化市场行政执法大队2017年度部门决算公开说明

　　一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市文化市场行政执法大队是主管文化市场行政执法工作的市政府组成部门，主要职责是：为文化市场管理提供服务保障，文化市场监督、检查，文化市场发展规划、管理，规范文化市场行为秩序。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市文化市场行政执法大队单位行政编制0人;事业编制18人；工勤编制0名；实际24人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　依法查处各类违法经营行为：①依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为; ②依法查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为; ③依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为; ④依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为;③依法查处电影放映单位的违法行为; ⑥依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节

　　目中的违法行为; ⑦依法查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动; ⑧依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷复制、出版物发行中的违法经营活动;⑨依法查处非法出版单位和个人的违法出版活动;⑩依法查处著作权侵权行为;⑪依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动;⑫依法查处体育经营活动中的违法经营行为;⑬配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

　　(四)本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2017年收入决算2301108元，上年收入决算2159605元，与上年相比增加6.55%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。

　　其中：财政拨款2301108元，与上年相比增加6.55%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。

　　三、支出决算说明

　　（一）2017年支出决算2297294元，上年支出决算2159605元，与上年相比增加6.38%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。

　　1、2017年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算2270376元，与上年相比增加7.25%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加,其中公用支出95548元，与上年相比减少16.87%，减少的主要原因是维修费用减少。（2）项目支出决算26918元，与上年相比减少36.96%，减少的主要原因是维修费用减少，主要项目是①临县挂职第一书记经费，减少的主要原因是维修费减少。

　　2、按支出功能科目划分：（1）文化体育与传媒支出1867438元，与上年相比增加10.58%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。（2）社会保障和就业支出308322元，2016年社会保障和就业支出0元，与上年相比增加的主要原因是上年该科目在文化体育与传媒支出中列支，未使用该科目。（3）住房保障支出122830元，2016年住房保障支出0元，与上年相比增加的主要原因是上年该科目在文化体育与传媒支出中列支，未使用该科目。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1960868元，与上年相比增加5.27%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。（2）商品和服务支出86008元，与上年相比减少25.17%，减少的主要原因是维修费减少。（3）对个人和家庭补助240878元，与上年相比增加32.31%，增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。（4）其他资本性资产9540元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是办公设备增加。

　　（二）2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元，与上年相比无增减变化。本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值118966元；（3）其他固定资产价值502440元。

　　（四）2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目支出情况

　　2017年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（六）2017年专项转移支付情况

　　2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（七）专业性较强的名词进行解释

　　（八）其它公开事项

　　非税收入征收122435.06元，与上年相比增加47.51%，主要原因是监管范围扩大，收入增加。

　　四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出20792元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出31384元，与上年相比减33.75%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车保有数量为2辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出20792元，上年决算支出31384元，与上年相比减33.75 %,主要原因是财政一般性支出压减。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费20792元，与上年相比减少33.75% ,主要原因是财政一般性支出压减。

附件一：2017年度部门决算公开表

附件二：2017年三公经费