一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市财政局是孝义市人民政府批准设立的行政管理部门。主要职责是贯彻执行国家有关财经法规，参与制定全市各项宏观经济政策。编制年度预算、决算草案，组织执行预算批复、决算编报，监督管理政府采购工作，非税收收入和行政事业单位国有资产。负责会计人员教育和会计资格证管理。内设办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经建一股、经建二股、会计股等14个股室。所属有事业单位有孝义市投资管理中心、投资评审中心、农业综合开发办公室。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市财政局单位行政编制25人;事业编制49人；工勤编制2名；实际79人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务。

　　重视决算编制，严格执行决算批复，深化绩效管理，提高了财政资金使用效益，并圆满完成了年度工作的资金保障。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2018年收入决算11172054.37元，上年收入决算9063180.22元，与上年相比增23.27%，增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;提取福利费。其中：

　　一般公共预算收入11172054.37元，与上年相比增加23.27%，增加的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;提取福利费。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2018年支出决算10039238.52元，上年支出决算8913702.82元，与上年相比增12.63%，增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴;补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金;补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额;提取职工福利费。

　　（二）一般公共预算支出10039238.52元，与上年相比增加12.63%，增加的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴；补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金；补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额；其中：

　　 1、2018年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算8745187.52元，与上年相比增18.89%，增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴；补缴2014年10月至2016年12月退休人员的职业年金；补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额；人员工资的调整增资，其中公用支出463124.15元。

　　（2）项目支出决算1294051元，与上年相比减16.94 %，减的主要原因是2018年农村会计培训已培训但未结算，主要项目是①预算、决算编审业务费②国库支付信息平台线路租赁费③财税领导组工作经费④单据、文件、资料印刷费⑤投资评审业务费⑥办公设备购置费⑦办公设备维护费⑧采购办协议供货招标专家评审费⑨网络系统及支付软件维护费⑩办公设备维护费，减的主要原因是2018年农村会计培训已培训但未结算。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务8262577.42元，与上年相比增15.60 %，增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴；人员工资的调整增资；补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额；（2）教育支出0元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是2018年农村会计人员培训已培训但尚未结算；（3）社会保障和就业支出1393320.10元，与上年相比增46.14%，增的主要原因是补缴2014年10月至2015年12月人员的基本养老金和职业年金差额；人员工资的调整增资；（4）住房保障支出383341元，与上年相比增0.57%。增的主要原因是人员工资的调整增资。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8268663.37元，与上年相比增35.23%，增的主要原因是补发2012年1月至2013年6月人员的津贴补贴；补缴2014年10月至2015年12月职工养老金、年金差额；人员工资的调整增资；增加住房公积金和采暖补贴；（2）商品和服务支出1654785.15元，与上年相比减14.50%，减的主要原因是2018年农村会计人员已培训但未结算；（3）对个人和家庭的补助13400元，与上年相比减少98.26%，减少的主要原因是住房公积金和采暖补贴支出经济分类调整。

　　（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金91590元。

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2018年机关运行经费决算情况

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计463124.15元。其中：办公费支出62999.20元、邮电费25215.72元、差旅费9908元、工会经费78515.23元、福利费33564元、公务用车运行维护费31268元、其他交通费用201200元、其他商品和服务支出20454元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，无重点项目支出。

　　（七）2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，无专项转移支付。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值291219元；（3）其他固定资产价值1996750元。

　　（九）专业性较强的名词进行解释。

　　本单位无专业性较强的名词解释。 

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　    2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出41268元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出74907元，与上年相比减44.91%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车保有数量为2辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出41268元，上年决算支出74907元，与上年相比减44.91%,减少的原因是加强公务用车使用日常管理，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费41268元，与上年相比减44.91 %,减少的原因是加强公务用车使用日常管理。

　　附件：1.孝义市财政局2018年部门决算公开表

　　          2.孝义市财政局2018年“三公”经费支出表