孝义市农业综合开发办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市农业综合开发办公室是独立核算的事业单位，主要负责国家农业综合开发项目。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市农业综合开发办公室单位事业编制7人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务。

　　孝义市2018年农业综合开发高标准农田建设项目：杜村乡神江沟、柳窊实施建设高标准农田0.46万亩；孝义市汇通种植专业合作社实施建设高标准农田0.23万亩。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2018年收入决算18910500元，上年收入决算7693200元，与上年相比增145.81%，增的主要原因是项目不同，资金不一样。其中：

　　一般公共预算收入18351300元，与上年相比增加171.51%，增加的主要原因是项目不同，资金不一样。

　　政府性基金预算收入559200元, 与上年相比减少38.49%，减少的主要原因是项目不同，资金不一样。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2018年支出决算16998380元，上年支出决算7877901元，与上年相比增115.77%，增的主要原因是项目不同，资金不一样。

　　（二）一般公共预算支出15748380元，与上年相比增加99.91%，增加的主要原因是项目不同，资金不一样。其中：

　　1、2018年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算165190元，与上年相比增51.14%，增的主要原因是公用经费增加。

　　（2）项目支出决算15583190元，与上年相比增加100.59%，增的主要原因是项目不同，资金不一样。主要项目是①土地治理②产业化发展，增的主要原因是项目不同，资金不一样。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出165190元，与上年相比增51.14 %，增的主要原因是公用经费的增加（2）农林水支出15583190元，与上年相比增加100.59%，增的主要原因是项目不同，资金不一样。

　　3、按支出经济分类划分：（1）商品和服务支出148010元，与上年相比增35.42%，增的主要原因是公用经费的增加；（2）其他资本性支出15600370元，与上年相比增100.81%，增的主要原因是项目不同，资金不一样。

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2018年机关运行经费决算情况

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计165190元。其中：办公费支出3712元、差旅费2900元、其他交通费用62198元、劳务费79200元、办公设备购置17180元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位决算支出重点支出（国家农业综合开发项目）资金15583190元，主要用于农业综合开发土地治理项目支出。

　　（七）2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，无专项转移支付。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值35764元。

　　（九）专业性较强的名词进行解释。

　　本单位无专业性较强的名词解释。

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　 2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车保有数量为0辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。