一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　部门机构设置：办公室；财务室；业务室;稽查处理室。

　　主要职责 ：1、宣传、贯彻、执行国家有关城市公交和出租车行业管理方面的法律法规和政策；

　　2、指导、监督我市的城市公交和出租车行业管理工作；具体实施我市城区的城市公交和出租车行业管理和安全监管、应急保障工作；

　　3、负责我市出租车从业人员继续教育培训、资格证注册、公交从业人员上岗证的监督管理；

　　4、负责我市城市公交和出租企业运营管理、质量信誉考核以及车辆年度审验工作；

　　5、负责我市城市公交和出租车燃油补贴、价格调整等有关事项的协调和管理；

　　6、参与编制我市城市公交和出租车行业发展规划和相应的年度发展计划并组织实施；

　　7、负责制定我市城市公交车辆运营线网布局方案，合理设置营运线路；

　　8、负责我市城市公共客运营运证件的发放、管理工作；

　　9、负责我市城市公交和出租车停靠站点的规划和建设改造、维护等协调工作；

　　10、负责我办形成的各类档案的整理和归档，建立适合行业发展的档案管理体系。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市城市汽车客运管理办公室事业编制18人，实际20人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务。

　　1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策，严格执行国家和上级有关城市客运行业管理的法律、法规和方针、政策，不断提高全办人员的政治业务素质。

　　2、办理我市城市客运行业经营者的开业初审、运营车辆的初审、营运证的年度审验、车辆更新等手续。负责我市城市客运行业经营业户开（停）业、变更和车辆经营许可等相关业务的审查。

　　3、负责我市城市客运出租经营企业及从业人员的年度考核。

　　4、负责对我市城市客运行业的经营者及其从业人员进行日常管理和服务质量信誉考核；

　　5、组织、指导我市客运行业的稽查和安全检查工作。

　　6、按照法定权限，对违反有关法律、法规的单位和个人依法查处。

　　7、指导、监督、协调我市城市客运经营企业的安全生产工作；

　　8、组织我市城市客运行业安全生产大检查和专项督查；

　　9、做好日常的安全监督检查工作，按规定及时上报有关安全报表及资料。

　　10、完成上级主管部门交办的各项随机性工作。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2018年收入决算6788850.40元，上年收入决算8390475.63元，与上年相比减少19.09%，减少的主要原因是去年的燃油补贴未申报、未发放，其中：

　　一般公共预算收入6788850.40元，与上年相比减少19.09%，减少的主要原因是去年的燃油补贴未申报、未发放。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2018年支出决算7742891.63元，上年支出决算7180398.93元，与上年相比增加7.83%，增加的主要原因是去年的燃油补贴未申报、未发放。

　　（二）一般公共预算支出7742891.63元，与上年相比增加7.83%，增加的主要原因是去年的燃油补贴未申报、未发放，其中：

　　1、2018年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算2022737.52元，与上年相比增加14.34%，增加的主要原因是职工工资正常调资，其中公用支出193442.20元。

　　（2）项目支出决算5720154.11元，与上年相比增加5.71%，增加的主要原因是去年的燃油补贴未申报、未发放，主要项目是①对城市公交的补贴2318500元；②对出租车的补贴3401654.11元，增加的主要原因是去年的燃油补贴未申报、未发放。

　　2、按支出功能科目划分（1）社会保障和就业支出237066.40元，与上年相比增加0.37%，增加的原因是职工工资增加，养老金增加；（2）城乡社区支出1690847.12元，与上年相比增加17.75%，增加的原因是补发职工绩效工资。（3）交通运输支出5720154.11，与上年相比增加5.70%，增加的原因是去年的燃油补贴未申报、未发放.（4）住房保障支出94824.00元，与上年相比减少0.37%，减少的原因是正常退休1人。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1829295.32元，与上年相比增加8.15%，增加的主要原因是职工工资正常调资；（2）商品和服务支出175697.20元，与上年相比增加149.12%，增加的主要原因是加大执法力度、燃油费增加。

　　（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金17745元。

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2018年机关运行经费决算情况

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计175697.20元。其中：办公费支出43717元、印刷费630元、邮电费5024元、差旅费203.20元、维修（护）费9500元、劳务费32000元、工会经费11543元、福利费21896元、公务用车运行维护费47184元、其他商品和服务支出4000元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆7辆，固定资产价值643765.12元；（3）其他固定资产价值133657元。

　　（九）无专业性较强的名词解释。

　　四、年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出47184元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11945元，与上年相比增加295.01%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车保有数量为7辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费47184元，与上年相比增加295.01%,增加的原因是加大执法力度、燃油费增加。

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