一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市交通运输局内设办公室；规划建设股；综合运输管理股；安全监督股。主要承担职能有：1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的发展战略建议；2、承担全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理；3、监督实施全市公路行业规划、政策　和标准。4、承担全市道路运输市场监管责任。5、承担水上交通安全监管责任；6、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向，监督实施公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议；7、承担公路建设市场监管责任；8、指导全市公路行业安全生产和应急管理工作；9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。10、指导交通运输行业职工队伍建设。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市交通运输局行政编制9人;事业编制139人；工勤编制1名；实际149人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　根据会计资料对会计年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2018年收入决算22326759.32元，上年收入决算37288802元，与上年相比减少40%，减少的主要原因是项目支出经费收入减少，相应的本年收入减少。

　　一般公共预算收入22326759.32元，与上年相比减少40%，减少的主要原因是项目支出经费收入减少，相应的本年收入减少。

　　政府性基金预算收入_0_元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入_0_元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2018年支出决算25497709.23元，上年支出决算22943337.29元，与上年相比增加11%，增加的主要原因是社保经费支出增加，项目支出数增加，相应的支出决算数增加。

　　（二）一般公共预算支出25497709.23万元，与上年相比增加11%，增加的主要原因是社保经费支出增加，项目支出数增加，相应的支出决算数增加。

　　1、2018年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算6954697.41元，与上年相比减少1 %，减少的主要原因是自收自支人员经费不足。其中公用支出319590.75元

　　（2）项目支出决算18543011.82元，与上年相比增加17 %，增加的主要原因是项目支出增加，主要项目是1、农村街巷硬化工程；2、水毁工程；3、"十三五"路网改造工程；4、测设费；5、监理费；6、创卫修缮款；7、单位运行管理费；8、占地补偿款 ；9、波形护栏工程；10、胜溪湖免费公交运行费等项目，增加的主要原因是项目增加，相应的项目支出费用增加。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出572936元，与上年相比增加2%，增加的主要原因是社保费人员工资调整，普遍增高，相应的社保比例增高；（2）农林水支出5819033元，与上年相比增加121%，增加的主要原因是自收自支人员费不足，经批准用一部分养护费补充人员经费；（3）交通运输支出18876565.23元，与上年相比增加24%，增加的主要原因是2018该科目项下的项目支出减少；（4）住房保障支出229175元，与上年相比增加2%，增加的主要原因是2018年人员工资调整，普遍增高，相应的社保比例增高。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出10177975.66元，与上年相比增加34%，增加的主要原因是2018年人员支出经费增加；（2）商品和服务支出2105707.75元，与上年相比减少79%，减少的主要原因是商品服务支出中维护费支出减少。

　　（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金115000元。

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2017年机关运行经费决算情况

　　2017年本单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计319590.75元。其中：办公费支出16649.25元、印刷费3127元、邮电费18000元、差旅费7921.5元、会议费0元、福利费69527元、劳务费1200元 、工会经费27316元、日常维修费0元，公务用车运行维护费12000元，其他交通费用117300元，其他商品服务支出费38810元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：1、房屋336平米，固定资产价值110000元2、车辆1辆，固定资产价值200736元3、其他固定资产价值947121.45元

　　（九）无专业性较强的名词

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出12000元，上年决算支出12000元，与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费12000元，与上年相比无增减变化。

　  附件：

　　1、孝义市交通运输局2018年度部门决算公开表

　　2、孝义市交通运输局2018年度三公经费表