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孝义市安全生产监督管理局2018年度部门决算
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     一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  孝义市安全生产监督管理局是孝义市人民政府直属行政事业单位,下设7个内设机构,分别为办公室、安全生产综合协调股、非煤矿山安全生产监督管理股、综合安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工商贸安全监督管理股、职业安全健康监督管理股。主要承担三项职责,一是对负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监管;二是对331户生产经营单位进行直接监管;三是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。 

  本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市安全生产监督管理局行政编制13人;事业编制110人;工勤编制1名;实际179人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。 

  (三) 决算年度的主要工作任务 

  本决算年度的主要工作任务是汇总了解全年的财务收支情况。 

  (四)单位决算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明 

  2018 年收入决算23967642元,上年收入决算16704093元,与上年相比增43.48%,增的主要原因是人员经费增加。其中: 

  一般公共预算收入23967642元,与上年相比增加43.48 %,增加的主要原因是人员经费增加。                                

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018 支出决算 22736518.87元,支出决算15032607.97元,与上年相比增 51.25 %,增的主要原因是人员经费增加。 

  (二)一般公共预算支出22736518.87元,与上年相比增加51.25 %,增加的主要原因是人员经费增加。其中:       

  1、2018年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算 22354104.87元,与上年相比增29.82 %增的主要原因是人员经费增加。其中公用支出1456105.06元。          

  (2)项目支出决算 385414与上年相比增3754.14%增的主要原因是专家会诊费用和第一书记经费增加。 

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出3687384.58元,与上年相比增加99.40%,增加的主要原因是人员经费增加。(2)资源勘探信息等支出17849269.29元,与上年相比增加22.44%,增加的主要原因是人员经费增加。(3)住房保障支出817451元,与上年相比增加1.96%,增加的主要原因是人员经费增加。 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出 20830319.81与上年相比增43.94%的主要原因是人员经费增加。(2)商品和服务支出 1184318.06与上年相比增9.62%的主要原因是日常办公费及人员培训费增加。 

  2018年涉及政府采购项目 1个,决算资金6890元。 

  2018年涉及政府购买服务项目0 个,决算资金 0 元。 

  2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计1184318.06元。其中:办公费支出 142523.8元、印刷费 9388元、邮电费21016元、差旅费 27905.50元咨询费30000元、福利费6750元、日常维修费394499.43元、培训费65130元、劳务费26390元、委托业务费14126.46元、工会经费48608元、公务用车运行维护费195592.87元、其他交通费102425元、其他商品和服务支出99963元。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。 

  2018 年专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金 0 元。 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋13399.53平米,固定资产价值5827267.61元;(2)车辆10辆,固定资产价值1645950.00元;(3)其他固定资产价值6021050元。 

  (九)无专业性较强的名词解释。 

  四、 2018 “三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

      2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出195592.87元上年决算“三公”经费财政拨款决算支出162520.19,与上年相比增20.35 %,其中 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量为10年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化公务用车运行维护费 195592.87元,与上年相比增20.36 %,增加主要原因是车辆老化,维修费用增加。 

    附件:1、孝义市安全生产监督管理局2018年部门决算公开表

             2、孝义市安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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