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孝义市安全生产培训中心2018年部门决算
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                                                   孝义市安全生产培训中心2018年度部门决算公开说明 

    

  一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

   孝义市安全生产培训中心于2010年3月根据孝义市机构编制委员会孝编字(2010)16号文件和孝义市人民政府孝安字(2010)9号文件要求设立,是政府为了资源共享,统一管理,将原安监局培训中心和原煤炭局培训中心整合组建而成,原隶属于市政府安全生产委员会,于2016年1月隶属关系变更为孝义市安全生产监督管理局。主要职能是承担全市生产经营单位安全管理人员、特种作业人员及其他一般从业人员,市属冶金、建材等生产经营单位的主要负责人的安全培训工作。 

  本单位为一级决算单位,本单位决算只包括本单位决算。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市安全生产培训中心行政编制0人;事业编制16人;工勤编制0名;实际9人;长期聘用临时工0人。 

    离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  本决算年度的主要工作任务是汇总一年的财务收支情况。 

  (四)单位决算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明 

  2018年收入决算1374246元,上年收入决算1334932元,与上年相比增加2.95%,增加的主要原因是人员经费增加。其中: 

  一般公共预算收入1374246元,与上年相比增加2.95%,增加的主要原因是人员经费增加。                                

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018支出决算1232955.61元,支出决算1157025.36元,与上年相比增6.56%,增的主要原因是人员经费增加。 

  (二)一般公共预算支出1232955.61元,与上年相比增加6.56%,增加的主要原因人员经费增加。其中:       

  1、2018年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算1232955.61元,与上年相比增6.56%的主要原因人员经费增加,其中公用支出 279511.46元。 

  (2)项目支出决算0与上年相比无增减变化。 

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出106825元,与上年相比增1.49%2)资源勘探信息等支出1083400.61 与上年相比增7.3%的主要原因是人员经费增加3住房保障支出42730元,与上年相比增1.49%的主要原因是人员经费增加 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出953444.15与上年相比增45.25%的主要原因是人员经费增加(2)商品和服务支出279511.46与上年相比减少34.22%,减少的主要原因是严格控制支出 

  2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计279511.46元。其中:办公费支出10580元、印刷费810元、差旅费1840元劳务费54100元工会经费5673元、日常维修费4790元、公务用车维护费32977.65元、税金及附加费用46023.77元、其他商品和服务支出122717.04元。  

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。 

  2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值254650元;(3)其他固定资产价值570747元。 

  (九)无专业性较强的名词解释。 

  四、2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出32977.65元上年决算“三公”经费财政拨款决算支出33427.65,与上年相比减1.35%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出32977.65元,上年决算支出33427.65,与上年相比减1.35%,减少的主要原因是严格控制支出 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量为2年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出32977.65元上年决算支出33427.65,与上年相比减1.35%,减少的主要原因是严格控制支出其中公务用车购置费0,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费32977.65元,与上年相比减1.35%减少的主要原因是严格控制支出 

附件:1、孝义市安全生产培训中心2018年部门决算公开表

       2、孝义市安全生产培训中心2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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