一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　孝义市应急救援大队是主管应急救援工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：承担消防工作以外的综合性应急救援任务，包括地震等自然灾害，建筑施工、道路交通事故、铁路交通事故等安全生产事故，恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务，同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市应急救援大队行政编制0人;事业编制50人；工勤编制0名；实际87人；长期聘用临时工4人。 

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　1.紧抓理论学习，强化内部管理，严格执行各项管理制度 

　　2.狠抓“三基建设”工作措施的落实，推动党建工作的深入开展 

　　3.加强日常训练，做好每月考核和季度评比，苦练基本功，开展救援演练，迎接省局质量标准化考核 

　　4.做好年度培、复训工作 

　　5.完成好脱贫攻坚任务 

　　6.加强二十四小时应急战备值守，应对突发事件 

　　7.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务 

　　（四）单位决算说明

      本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

      二、收入决算说明 

　　2018年收入决算7887870元，上年收入决算7102423.84元，与上年相比增加11.05%，增加的主要原因是1.人员经费的增加2.三公经费项目的增加。其中： 

　　一般公共预算收入7887870元，与上年相比增加11.05%，增加的主要原因是1.人员经费的增加2.三公经费项目的增加。                                

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算7732403.49元，上年支出决算7085564.78元，与上年相比增加9.13%，增加的主要原因是1.人员经费的增加2.三公经费项目的增加。 

　　（二）一般公共预算支出7732403.49元，与上年相比增加9.13%，增加的主要原因是1.人员经费的增加2.三公经费项目的增加。其中：       

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算7707163.49元，与上年相比增加9.08%，增加的主要原因是人员经费的增加2.三公经费项目的增加。其中公用支出579271.14元。 

　　（2）项目支出决算25240元，与上年相比增加2.46%，增加的主要原因是项目增加第一书记工作补助。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出984582元，与上年相比增加4.45 %，增加的主要原因是增加了职工职业年金的支出；（2）资源勘探信息等支出6370415.49元，与上年相比增加10.5 %，增加的主要原因是1.人员经费的增加2.三公经费项目的增加（3）住房保障支出377406元，与上年相比增加0.02 %，增加的主要原因是职工工资增加。（4）外交0元，与上年相比无增减变化。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7127892.35元，与上年相比增加6.13%，增加的主要原因是职工工资增加。（2）商品和服务支出4710810.14 元，与上年相比增加,2.84%，增加的主要原因是三公经费项目的增加。（3）资本性支出133430元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是救援装备购置。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计4710810.14元。其中：办公费支出11492元、印刷费0元、邮电费2736 元、差旅费2356.5元、会议费0元、福利费34803元、日常维修费43925元等。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。 

　　（七）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆8辆，固定资产价值1,785,592.55元；（3）其他固定资产价值1,102,269.00元。 

　　（九）无专业性较强的名词解释。 

　　四、  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出68254元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出33932元，与上年相比增加101.15%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出 0元，上年决算支出 0元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出 0元，上年决算支出 0元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为8辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出68254元，上年决算支出33932 元，与上年相比增加101.15%,增加的原因是2018年下乡任务增加，其中公务用车购置费 0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费68254元，与上年相比增加101.15%,增加的原因是2018年下乡任务增加。 

　　附件：2018年孝义市应急救援大队部门决算公开表.xls

                2018年孝义市应急救援大队三公经费