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孝义市应急救援大队2018年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况 

  孝义市应急救援大队是主管应急救援工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:承担消防工作以外的综合性应急救援任务,包括地震等自然灾害,建筑施工、道路交通事故、铁路交通事故等安全生产事故,恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务,同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市应急救援大队行政编制0人;事业编制50人;工勤编制0名;实际87人;长期聘用临时工4人。 

  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。 

  (三)本决算年度的主要工作任务 

  1.紧抓理论学习,强化内部管理,严格执行各项管理制度 

  2.狠抓“三基建设”工作措施的落实,推动党建工作的深入开展 

  3.加强日常训练,做好每月考核和季度评比,苦练基本功,开展救援演练,迎接省局质量标准化考核 

  4.做好年度培、复训工作 

  5.完成好脱贫攻坚任务 

  6.加强二十四小时应急战备值守,应对突发事件 

  7.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务 

  (四)单位决算说明

      本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

      二、收入决算说明

  2018年收入决算7887870元,上年收入决算7102423.84元,与上年相比增加11.05%,增加的主要原因是1.人员经费的增加2.三公经费项目的增加。其中: 

  一般公共预算收入7887870元,与上年相比增加11.05%,增加的主要原因是1.人员经费的增加2.三公经费项目的增加。                                

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明

  (一)2018年支出决算7732403.49元,上年支出决算7085564.78元,与上年相比增加9.13%,增加的主要原因是1.人员经费的增加2.三公经费项目的增加。 

  (二)一般公共预算支出7732403.49元,与上年相比增加9.13%,增加的主要原因是1.人员经费的增加2.三公经费项目的增加。其中:       

  1、2018年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算7707163.49元,与上年相比增加9.08%,增加的主要原因是人员经费的增加2.三公经费项目的增加。其中公用支出579271.14元。 

  (2)项目支出决算25240元,与上年相比增加2.46%,增加的主要原因是项目增加第一书记工作补助。 

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出984582元,与上年相比增加4.45 %,增加的主要原因是增加了职工职业年金的支出;(2)资源勘探信息等支出6370415.49元,与上年相比增加10.5 %,增加的主要原因是1.人员经费的增加2.三公经费项目的增加(3)住房保障支出377406元,与上年相比增加0.02 %,增加的主要原因是职工工资增加。(4)外交0元,与上年相比无增减变化。 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7127892.35元,与上年相比增加6.13%,增加的主要原因是职工工资增加。(2)商品和服务支出4710810.14 元,与上年相比增加,2.84%,增加的主要原因是三公经费项目的增加。(3)资本性支出133430元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是救援装备购置。 

  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  (五)2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计4710810.14元。其中:办公费支出11492元、印刷费0元、邮电费2736 元、差旅费2356.5元、会议费0元、福利费34803元、日常维修费43925元等。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  (六)重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。 

  (七)2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

  (八)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆8辆,固定资产价值1,785,592.55元;(3)其他固定资产价值1,102,269.00元。 

  (九)无专业性较强的名词解释。 

  四、  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出68254元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出33932元,与上年相比增加101.15%,其中: 

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车保有数量为8辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出68254元,上年决算支出33932 元,与上年相比增加101.15%,增加的原因是2018年下乡任务增加,其中公务用车购置费 0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费68254元,与上年相比增加101.15%,增加的原因是2018年下乡任务增加。 

  附件:2018年孝义市应急救援大队部门决算公开表.xls

                2018年孝义市应急救援大队三公经费