一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市邮政业发展中心是主管邮政业工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:负责对辖区邮政市场、快递市场及机要通信等实施监督管理;保证邮政通信与信息安全。
(二)人员构成情况
孝义市邮政业发展中心单位行政编制0 人;事业编制4人;工勤编制0 名;实际4人;长期聘用临时工0 人。
离退休人员0 人,其中:离休0 人,退休0 人。
(三)本决算年度的主要工作任务。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算325323.44元,上年收入决算113546元,与上年相比增加186.51%,增加的主要原因是本单位财务从2017年9月开始核算,只有一季度财务情况,其中:
一般公共预算收入325323.44元,与上年相比增加186.51%,增加的主要原因是本单位财务从2017年9月开始核算,只有一季度财务情况。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算325323.44元,上年支出决算113546元,与上年相比增加186.51%,增加的主要原因是本单位财务从2017年9月开始核算,只有一季度财务情况。
(二)一般公共预算支出325323.44元,与上年相比增加186.51%,增加的主要原因是本单位财务从2017年9月开始核算,只有一季度财务情况,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算325323.44元,与上年相比增加186.51%,增加的主要原因是本单位财务从2017年9月开始核算,只有一季度财务情况,其中公用支出40178元。
(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出39780元,与上年相比增加1082.87%,增加的主要原因是单位人员2017年未在本单位缴费;(2)交通运输业支出269631.44元,与上年相比增加271.62%,增加的原因是本单位从2017年10月开始核算,故只有三个月账务情况。(3)住房保障支出15912元,与去年相比增加100%,增加的原因是单位人员2017年为在本单位缴纳住房公积金。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出286581.44元,与上年相比增加290.09%,增加的主要原因是本单位财务从2017年9月开始核算,只有一季度财务情况;(2)商品和服务支出40178元,与上年相比增加60.91%,增加的主要原因是本单位财务从2017年9月开始核算,只有一季度财务情况。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计40178元。其中:办公费支出13031元、邮电费3300元、公务用车运行维护费12000元、福利费3589元、工会经费1905元、其他商品和服务支出6353元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋45平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值90000元;(3)其他固定资产价值9153元。
(九)无专业性较强的名词解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比无增减。
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出12000元,上年决算支出12000元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费12000元,与上年相比无增减变化。
附件:1、孝义市邮政业发展中心2018年部门决算公开表.xls