孝义市物资总公司2018年部门决算_孝义市人民政府门户网站

　　一、部门情况：

　　（一）部门机构设置与职能

　　孝义市物资总公司位于孝义市府前街485号，注册资金458万元，下设办公室、财务核算中心、招商服务科、人劳科、企业管理科等五个科室。2010年12月加挂孝义市招商引资六局，主要职能完成市委市政府的招商引资职责。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市物资总公司在册职工30人，其中事业人员8人，企业人员18人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　本决算年度的主要任务是完成市委市政府的招商引资职责。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明：

　　2018年我局收入决算 911644.93元，上年收入决算790876元，与上年相比增加0.15%，增加的原因主要是职工调资，其中：

　　一般公共预算收入91.16万元，与上年相比增加0.15%，增加的原因主要是职工调资。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2018年支出决算883467.43元，上年支出决算710038.49元，与上年相比增加0.24%，增加的主要原因职工调资。

　　（二）一般公共预算支出86.1万元，与上年相比增加0.21%，增加的主要原因是职工调资。其中：

　　1、2018年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算861044.93元，与上年相比增加0.21%，增加的原因是职工调资。其中公用支出0元。

　　（2）项目支出决算22422.5元，与上年相比增加100%，增加的原因是单位新增招商引资经费，主要项目①招商引资经费21822.5元，增加的主要原因增加招商引资经费。

　　2、按支出功能类科目划分：（八）社会保障和就业支出169737.8元，与上年相比增加1.13%，增加的原因是职工调资；（十九）住房保障支出37764元，与上年相比减少0.08%，减少的主要原因是职工调资；（二十）粮油储备支出675965.63元，与上年相比增加0.15%，增加的原因是职工调资。

　　3、按支出经济类划分：（1）工资福利支出861044.93元，与上年相比增加0.35%，增加的原因是职工调资。（2）商品和服务支出21822.5元，与上年相比增加100%，增加的主要原因增加了招商引资经费；（3）对个人和家庭补助支出600元，与上年相比无增减变化。

　　（三）2018年政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2018年政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2018年机关运行经费情况

　　2018我公司履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费合计0元，其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元会议费0元、福利费0元、日常维修费0元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位无专项转移支付资金。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700元；（3）其他固定资产价值0元

　　（九）专业性较强名词进行解释

　　2018我单位无较强名词。

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为1辆，年公务用车购置数量0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元与上年相比无增减变化。严格执行规定、节约开支，2018年度没有三公经费支出。