一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市人民政府民族宗教事务局是市人民政府工作部门,主要职责是负责民族方面、宗教方面等事项,承办市人民政府交办的其他事项。内设机构分为:民族宗教股、办公室、行政审批股。
(二)人员构成情况
孝义市人民政府民族宗教事务局事业编制3人,实有人数3人,无离退休人员。
(三)本决算年度的主要工作任务
1、健全网络,明确职责,确保我市民族宗教工作全覆盖。
2、强化培训,提高素质,广泛宣传党的民族宗教政策。
3、把握政策,突出重点,依法依规管理宗教事务。
4、超前防范,有效预防,维护民族宗教领域的安全稳定。
5、以人为本,服务群众,切实维护宗教活动场所和宗教教职人员的合法权益。
6、强化管理,提升服务,扎实推进少数民族工作。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算299814.56元,上年收入决算235878.14元,与上年相比增加27.11%,增加的主要原因是补发以前年度工资、调标调资,其中:
一般公共预算收入29.98万元,与上年相比增加27.11%,增加的主要原因是补发以前年度工资、调标调资。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算287057.96元,上年支出决算268552.04元,与上年相比增加6.89%,增加的主要原因是补发以前年度工资、调标调资、使用上年经费。
(二)一般公共预算支出28.71万元,与上年相比增加6.89%,增加的主要原因补发以前年度工资、调标调资、使用上年经费,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算254342.96元,与上年相比增长21.96 %,增加的主要原因是补发工资、调标调资、使用上年经费,其中公用支出18960.4元。
(2)项目支出决算32715元,与上年相比减少45.48%,减少的主要原因是厉行节约。主要项目是:①办公费2196元;②印刷费4550元;③差旅费1509元;④租赁费6860元;⑤宗教界人士慰问金17600元。减少的原因是:厉行节约。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务243887.96元,与上年相比增长2.75%,增加的主要原因是补发以前年度工资、调标调资;(2)社会保障和就业支出30836元,与上年相比增加34.10%,增加的主要原因是:调标调资。(3)住房保障支出12334元,与上年相比增加50.49%,增加的主要原因是:调标调资。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出235382.56元,与上年相比增长42.97%,增长的主要原因是补发以前年度工资、调标调资;(2)商品和服务支出18960.4元,与上年相比减少0.82%,减少的主要原因是厉行节约。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2018 年涉及政府购买服务项目0个,决算资金 0元。
(五)2018 年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费合计18960.4元。其中:办公费支出9401.4元、印刷费291元、邮电费2826元、租赁费4680元、工会经费1474元、其他商品和服务支出288元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出无重点项目支出。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值61921元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
无名词解释。
2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。