一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
中共孝义市委党校是市委直接领导下的专门培训学校，是市委的重要部门，主要职责是：培训、轮训党员干部。
（二）人员构成情况
中共孝义市委党校行政编制19人;事业编制28人；工勤编制4名；实际51人；长期聘用临时工7人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
2019年，市委党校将继续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，中央、省委、吕梁市委对做好新形势下党校工作的要求，围绕市委、市政府中心工作，一是全面完成市委确定的主体班、专题班轮训任务；二是积极配合相关部门做好联合培训和基层政策理论宣讲工作。三是加强科研工作，深入基层调研，完成高质量调研报告。四是强化队伍建设，安排教师到上级党校进修学习。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算8104786.68元，上年收入决算7467942.00元，与上年相比增加8.53%，增加的主要原因是2018年项目支出的增加。其中：
一般公共预算收入810.48万元，与上年相比增加8.53%，增加的主要原因是2018年项目支出的增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算6510433.18元，上年支出决算7467942.00元，与上年相比减少12.82 %，减少的主要原因是教职工退休人员减少和项目支出的减少。
（二）一般公共预算支出651.04万元，与上年相比减少746.79%，减少的主要原因是教职工退休人员减少和项目支出的减少，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算5531815.76元，与上年相比减少3.10%，减少的主要原因是教职工退休人员减少，其中公用支出427318.04元。
（2）项目支出决算978617.42元，与上年相比减少44.36%，减少的主要原因是2018年项目支出的减少，主要项目是①更换党校办公楼电梯经费②党的十九大精神专题培训专项经费③全省“三基建设”市县现场推进会经费，减少的主要原因是减少项目。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出5575826.18元，与上年相比减少14.66%，减少的主要原因是教职工退休，人员减少；（2）社会保障和就业支出667557.00元，与上年相比无增减变化；（3）住房保障支出267030.00元，与上年相比无增减变化。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5104497.72元，与上年相比增加2.94%，增加的主要原因是教职工工资增加；（2）商品和服务支出1240935.46元，与上年相比增加59.57%，增加的主要原因是党校外出培训场次增加，所需经费增加；（3）资本性支出165000.00元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是更换党校办公楼电梯经费。
（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金165000.00元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出无重点支出。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位无专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋6207平米，固定资产价值8480000.00元；（2）车辆1辆，固定资产价值192453.00元；（3）其他固定资产价值1401389.70元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11510.00元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出9945.00元，与上年相比增加15.74%，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出11510.00元，上年决算支出9945.00元，与上年相比增加15.74%,增加的主要原因是党校教职工外出培训的增加，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费11510.00元，与上年相比增加15.74%,增加的主要原因是党校教职工外出培训的增加。
晋公网安备 14118102000103号