一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　市红十字会内设两个机构： 

　　1、综合办公室。负责红十字会机关文件收发、文件归档、办文办会、上传下达工作；负责文件起草、核稿工作；负责联系及指导各县（市、区）及学校红十字会工作等。 

　　2、财务。严格执行事业单位财务收支管理制度，厉行节约，精打细算，控制不必要的开支。做好捐赠账户管理，专人负责，规范救助资金审批程序。 

　　市红十字会主要职责如下： 

　　1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《山西省红十字会条例》等有关红十字方面的法律、法规、规章和方针、政策；2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；3、普及卫生救护知识，进行初级卫生救护培训，参与献血输血工作，做好艾滋病宣传、教育；开展其他人道主义服务活动；4、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；5、依法指导辖区乡镇、街道、社区、机关团体、企事业单位、学校等基层红十字会开展工作；6、协助政府对红十字标志使用实施日常监管；7、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市红十字会现核定事业编制5人，会长一名（由政府分管领导兼任），常务副会长一名（副科级）。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　1、继续做好成立、完善红十字会基层组织。 

　　2、三救三献工作的宣传: 

　　“三救”(应急救援、应急救护、人道救助)和“三献”(献血液、献造血干细胞、献人体器官组织)。  

　　3、红十字会知识的宣传、普及。 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算535640.55元，上年收入决算446263.96元，与上年相比增加20.03%，增加的主要原因是基本工资上调、养老金、公积金、基金项目增加，其中： 

　　一般公共预算收入523640.55元，与上年相比增加17.34%，增加的主要原因是基本工资上调、养老金、公积金等增加。 

　　政府性基金预算收入12000元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是之前没有基金的支出项目。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算526652.01元，上年支出决算440437.96元，与上年相比增加19.57%，增加的主要原因是人员工资普调、项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算支出514652.01元，与上年相比增加16.85%，增加的主要原因是人员工资普调、项目支出增加，其中：

　　1、按用途划分： 

　　（1）基本支出决算514652.01元，与上年相比增加16.85%，增加的主要原因是基本工资上调、养老金、公积金等增加，其中公用支出9906.46元。 

　　（2）项目支出决算12000元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是之前没有项目支出，主要项目是红十字彩票公益金救护员培训项目，增加的主要原因是之前没有项目支出。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障就业支出489944.01元，与上年相比增加16.13%，增加的主要原因是人员工资普调。(3)住房保障支出24708元，与上年相比增加1.34%，增加的主要原因是人员工资普调。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出504745.55元，与上年相比增加29.47%，增加的主要原因是人员工资普调支出相应增加。（2）商品和服务支出9906.46元，与上年相比增加50.08%，增加的主要原因是支出增加。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元，与上年相比无变化。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元，与上年相比无变化。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。

    机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出无重点支出。 

　　（七）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级红十字会专项转移支付资金12000元，主要用于红十字救护培训支出。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值17800元。 

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　 2018年财政拨款决算支出0万，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　 2018年财政拨款决算支出0万，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车数量为0辆，与上年相比无增减变化。 财政拨款决算支出0万元，与上年相比无增减变化。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。 

　　附件：1.孝义市红十字会2018年部门决算公开表.xls 

　　      2.孝义市红十字会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx