一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位,正科建制,内设机构4个,分别是办公室、维权股、康复股、组联股,经费形式财政拨款,属财政一级预算拨款单位。该单位下设残疾人就业服务所事业单位,经费形式为自收自支。孝义市残疾人联合会主要职责为围绕涉及残疾人的康复、教育、就业、社会保障、辅具适配等展开工作。
(二)人员构成情况
残联单位行政编制12人;事业编制3人;工勤编制0名;实际19人;长期聘用临时工0人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
(三)本决算年度的主要工作任务
一、统一思想,充分认识决算公开的重要意义
二、标本兼治,积极完善决算公开长效机制
三、切实整改,推进决算公开工作取得明显进展
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算包含本单位决算和下属残疾人就业服务所单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算4803290.22元,上年收入决算3854771.28元,与上年相比增加24.6%,增加的主要原因是残疾人的养老、医保经费增加,其中:
一般公共预算收入417.93万元,与上年相比增加21%,增加的主要原因是残疾人的养老、医保经费增加。
政府性基金预算收入62.4万元, 与上年相比增加55.62%,增加的主要原因是托养经费增加。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算3940415.2元,上年支出决算3840406.14元,与上年相比增加2.6%,增加的主要原因是项目经费增加。
(二)一般公共预算支出372.54万元,与上年相比增加1.15%,增加的主要原因是缴纳2014-2016年养老金,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算2668038.2元,与上年相比减少27.56%,减少的主要原因是2017年未区分项目支出,其中公用支出98378.98元。
(2)项目支出决算1057377元,与上年相比增加1057377元,增加的主要原因是上年未区分基本与项目,主要项目是①残疾人康复经费②残疾人实用技术培训③农村基层党组织扶贫,增加的主要原因是上年未区分基本与项目。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出3638073.2元,与上年相比增加1.25%,增加的主要原因是残疾人人数增加,即代缴残疾人医保、养老的金额也增加;(2)住房保障支出87342元,与上年相比减少2.56%,减少的主要原因是退休1人;(3)其他支出215000元,与上年相比增加36.52%,增加的主要原因是项目经费增加。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2030971.22元,与上年相比减少5.73%,减少的主要原因是退休1人;(2)商品和服务支出445799.98元,与上年相比减少17.49%,减少的主要原因是退休1人,经费减少,节约开支;(3)对个人和家庭补助105333元,与上年相比减少86.31%,减少的主要原因是代缴残疾人养老、医保列入项目经费;(4)其他资本性支出85934元,与上年相比减少60.68%,减少的主要原因是节约开支。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计531733.98 元。其中:办公费支出18554.98元、印刷费28458元、邮电费700元、差旅费6426元、会议费17250元、维修费13211元、培训费71251元,工会经费10534元,委托业务费217231元,公务用车运行维护费11275元,其他商品服务支出8959元,办公设备购置42862元,专用设备购置43072元。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出没有重点支出(重要项目)资金。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金311300元,主要用于实用技术培训支出67000元,农村基层党组织扶贫补助支出65000元,残疾人燃油补贴5460元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋1189.2平米,固定资产价值775960元;(2)车辆1辆,固定资产价值166320元;(3)其他固定资产价值2495379.01元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11275元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11275元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出11275元,上年决算支出11275元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费11275元,与上年相比无增减变化。
2 、孝义市残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表